租金计提的时候是1万元，实际次月对公付5000元，其他对私，开票也是5000元。次月怎么做帐。

微信或个人银行

你好，这里的**，是个人还是单位的？

双方都是个人

你好 借：其他应付款—出租方 1万 贷：银行存款  5000 其他应付款—某某个人  5000

但收到的发票也是5000元。之前计提要冲红吗

你好，收到的发票是5000元，租金计提的时候是1万元，是什么原因导致二者有差异呢？  

原因是账上没有钱，老板自己付了。计提是实际发生的，但发票是按对公金额

你好，账上没有钱，不影响对方按1万开具发票过来入账啊 

对方不愿意开具

你好，那就需要与对方沟通才是。你们付款是1万，对方没有理由按5千开具发票过来啊 

因为是对私的，老师能否我冲红有发票部分，没发票按计提入账，到时候做汇算清缴，是否认可

你好，这个解决办法是让对方按1万开具发票过来才是。

但是他不肯

你好，那就需要与对方沟通才是。

没有其他办法了吗？我说的那个税务局不认可对吗？