老师：这笔发生时这样做的，650元有100元是员工的原因要从他工资中扣下来，现在已扣下来了，第二笔分录我要怎么做？是借管理费用-车辆费，贷其他应收款-卓
你好； 你描述下你们之间的业务；才好判断的 ； 你这个650元是什么业务的 ； 车辆费是怎么发生的； 才好判断科目的
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老师，有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了，当时没有取得发票，做的是借其他应收款，贷银行存款，现在已经取得发票了，做的是借管理费用，贷其他应收款，老师，这种情况，年底汇算清缴时这笔费用要调增吗？
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老师，有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了，当时没有取得发票，做的是借其他应收款，贷银行存款，现在已经取得发票了，做的是借管理费用，贷其他应收款，老师，这种情况，年底汇算清缴时这笔费用要调增吗？
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老师你好是这样的就是我们现在之前会计做的，有两笔分录是预提费用，借管理费用了，然后贷的是其他应付款挂的法人，然后我现在要冲销这笔费用就是我要做借其他应付款贷什么呢，因为这笔费用是法人要都已经付过款的，但是现在银行帐上是没有的，就是我要怎么样才能把预期的这笔费用冲掉，并且是从法人名下冲掉。
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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请问老师，公司员工交社保，借管理费用 其他应收款，贷银行存款，这个其他应收款是个人交的438.21元，那么在员工工资上就要扣掉吗，如果此员工工资是4500元，那么发工资时借应付职工薪酬 4500 贷银行存款4061.79 其他应收款 438.21 ，是这样做的吗
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请问老师，甲单位是饭店，把1层的房屋有的出租给餐厅，小卖店，但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的，水费发票是自来水公司统一开给甲饭店，污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米（不含税），合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米，给对方开的餐厅开的专票9.5元含税（每立方米），给小卖店开的普票9.5元，每立方米。收到的水费做收入，申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么？
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就是发生了一笔车辆费，公司先垫付了总数650，员工要承担100元，公司承提550元，当时发生时我就这样入账了，
你好； 工资支付做； 借应付职工薪酬-工资 100 贷其他应收款 100
那这应付工资又怎么做平
你好； 你自己计提 工资； 借管理费用- 工资贷应付职工薪酬- 工资 ； 支付了就平衡了
那不是相当于这100元也算到公司的费用了，照理说这部分费用不应该公司承担，那就不用记入公司费用呀？没明白？
你好1； 你应发工资正常 的 ；不会多做费用哈；只是你实发金额少了而已
那这个人的是不是按实发工资入账？
你好 ； 按照应发工资来计提的