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5月开了发票,确认了收入,但是成本发票对方5月没拿莱,5月可以只确认收入,不结转成本,也不计算所得税么,小企业是季度申报,

2023-06-12 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 16:56

你好;  你暂估成本哈 ;暂估成本后 ; 在去做计算所得税 金额  

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快账用户3856 追问 2023-06-12 16:57

我又不申报,我这样估完,下个月冲也太麻烦了吧

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齐红老师 解答 2023-06-12 16:58

你好;不麻烦哈; 你按照实际发生的金额来做哦 ;别乱暂估金额即可  

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快账用户3856 追问 2023-06-12 17:00

我暂估完,下个月再咋处理?

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齐红老师 解答 2023-06-12 17:01

下个月收到发票 ;  然后 把发票 附在暂估凭证后面即可; 就不存在红冲; 只要你金额一致  

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你好;  你暂估成本哈 ;暂估成本后 ; 在去做计算所得税 金额  
2023-06-12
同学你好  这个没有问题
2024-06-06
同学你好 借主营业务成本 贷银行存款
2022-06-16
你好,月底按送货单确认收入,或者按与客户的对账单上面的金额确认收入. 已开票,不确定是否出库,一般没出货收到款做预收,你要看你对应的入账情况来区分. 收到现金不要票,按无票申报收入
2022-04-12
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