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Q

1.收到总部打款社保费需还给总部借银行存款贷其他应付款总公司 2.计提社保借销售费用-社保贷应付职工薪酬-社保第3题 12号公户自动扣费支付社保借销售费用-企业缴纳社保其他应收款-个人缴纳部分贷银行存款请问老师我这样写对吗？

2023-06-12 20:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-12 20:33

你好，这个是没错的没错

快账用户2058 追问 2023-06-12 20:34

真的吗？老师

快账用户2058 追问 2023-06-12 20:35

我看有其他女生把第三题支付的时候写的是借应付职工薪酬社保贷银行存款人家写的对吗？

快账用户2058 追问 2023-06-12 20:35

我看有其他女生把第三题支付的时候写的是借应付职工薪酬社保其他应收款个人缴纳部分贷银行存款人家写的对吗？

齐红老师解答 2023-06-12 20:35

嗯对，你写的那个是没错的，没错

快账用户2058 追问 2023-06-12 20:37

人家写的也对是吗？

齐红老师解答 2023-06-12 20:40

他是简化了，最好是按照你的来

快账用户2058 追问 2023-06-12 21:12

请问理由是？另外一位老师说是出现了2次销售费用了

齐红老师解答 2023-06-12 21:16

你是相当于有企业部分的个人部分呀，他不是一个金额呀

快账用户2058 追问 2023-06-12 21:17

因为我上月做的就是借销售费用其他应收款个人贷银行存款所以我报表都交了如果改很麻烦的真的对吗？老师如果是对的话我也不用改报表了

齐红老师解答 2023-06-12 21:18

对的，再次说一遍这个

快账用户2058 追问 2023-06-12 21:37

老师，这个借方和贷方的现金流填啥合适？不填保存不上去

老师，这个借方和贷方的现金流填啥合适？不填保存不上去

齐红老师解答 2023-06-12 21:41

支付的其他与经营活动有关

快账用户2058 追问 2023-06-12 22:37

是应付职工薪酬老师

齐红老师解答 2023-06-13 08:39

计入到之后的职工相关的这个

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