1.收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款总公司 2.计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 第3题 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗？
你好，这个是没错的没错
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老师！计提社保费:借管理费用-社保（单位部分） 贷应付职工薪酬-社保费（单位部分）； 缴纳社保费:借应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保（个人） 贷银行存款 这样对么？
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请问，小企业会计准则，社保这样做分录对嘛？ 1. 交纳社保 借：管理费用--社保费 其他应付款（个人部分社保） 贷：银行存款 2.计提工资 借：管理费用--工资 贷：应付职工薪酬--工资 3.发工资 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款（个人部分社保） 贷：银行存款
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老师 缴纳员工社保 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人 贷：银行存款 缴纳员工社保分录这样做对吧
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗？
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老师您好，我公司为a公司和b公司，同为农场的下属全资子公司，现在b公司要调拨一批固定资产到我公司账上，固定资产还有净值未计提折旧完。这个净值我应该怎么做账？
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真的吗？老师
我看有其他女生把第三题支付的时候写的是 借应付职工薪酬社保 贷银行存款 人家写的对吗？
我看有其他女生把第三题支付的时候写的是 借应付职工薪酬社保 其他应收款 个人缴纳部分 贷银行存款 人家写的对吗？
嗯对，你写的那个是没错的，没错
人家写的也对是吗？
他是简化了，最好是按照你的来
请问理由是？另外一位老师说是出现了2次销售费用了
你是相当于有企业部分的个人部分呀，他不是一个金额呀
因为我上月做的就是 借销售费用 其他应收款个人 贷银行存款 所以我报表都交了 如果改很麻烦的 真的对吗？老师如果是对的话我也不用改报表了
对的，再次说一遍这个
老师，这个借方和贷方的现金流填啥合适？不填保存不上去
支付的其他与经营活动有关
是应付职工薪酬老师
计入到之后的职工相关的这个