去年开了67000发票给客户了，今年有个增项5000.发票还没开，现在客户想要优惠7000，该如何回复给客户，老板应该是同意的，去年总的合作差不多200多万吧
你好 ；那你就按商业折扣去开票的； 按折扣后的金额去开票
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老师，您好！我们2020年5月与客户签订了一个合同，货物是1台仪器 含税价45万，发票已经开具，客户已经抵扣。现在因为货物问题，需要置换1台给客户，但是价格在原来的基础上增加了8万，即53万，请问这个账务如何处理，发票应该如何开具。
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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老师，我们老板叫给客户开这个发票这么多，可是这个合作的客户以前开票的名称不是这个得，而且这个月也没有拿货这么多，可是老板说这个客户合作很多年了吧现在人家有困难，我们想办法都要帮一下，怎么办？能开吗？
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老师，我们给客户开了两百多万的发票（总合同900万），还未发货，客户付了200万就要求我们开200万票出来，增值税申报表肯定是确认收入和销项了，但实际我们并没有发货，从会计准则上来说，它并不符合收入确认条件，应该怎么做呢？
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那老师折扣后的金额是负数了对吗，开一个红字发票7000给他们吗
你好； 对的； 折扣开 -7000元来金额来开
老师，是需要对方提出申请开红字发票信息表吗？
你好；你是开专票的话；需要的