老师，下午好！问一下，金蝶系统即时库存不准，我这边校对了，数据变过来了，但是怎么库存月报表数据还是没有变过来，是少了什么步骤吗、库存数是对上了，但是金额就不对

我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了

我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了

老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票

老师好，我方（供应商）和月结客户对账的时候，应该怎么对呀？我们是先开票后付款的，他发的有期初数、入库数、出库数和结存数，我本以为是我方出库数等于对方入库数就OK了，但是我同事说我核对错了，应该要核对结算金额因为发票开的是结算金额的数，我不明白该怎么去操作了，请您可以给讲一下，这中月结客户的账应该怎么去核对呀？

老师，下午好！问一下，金蝶系统即时库存不准，我这边校对了，数据变过来了，但是怎么库存月报表数据还是没有变过来，是少了什么步骤吗、库存数是对上了，但是金额就不对