老师好，我方（供应商）和月结客户对账的时候，应该怎么对呀？我们是先开票后付款的，他发的有期初数、入库数、出库数和结存数，我本以为是我方出库数等于对方入库数就OK了，但是我同事说我核对错了，应该要核对结算金额因为发票开的是结算金额的数，我不明白该怎么去操作了，请您可以给讲一下，这中月结客户的账应该怎么去核对呀？

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