老师好，我方（供应商）和月结客户对账的时候，应该怎么对呀？我们是先开票后付款的，他发的有期初数、入库数、出库数和结存数，我本以为是我方出库数等于对方入库数就OK了，但是我同事说我核对错了，应该要核对结算金额因为发票开的是结算金额的数，我不明白该怎么去操作了，请您可以给讲一下，这中月结客户的账应该怎么去核对呀？

郭老师，你好！我们去年给一家公司开了30万普通发票一直未寄出，然后4月份对方说不需要了，我们就4月份就开了负数发票，那这个月报税的时候，一直提示开具其他发票栏数据异常，因为是负数。对于这种情况应该怎么操作呢

老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票

当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我

@郭老师 郭老师 我们是幼儿园，每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表，其中里面的油 我们是按学期采购，学期初的时候供应商就把这个发票开来了，但是每个月伙食结算表我们又入账，这个就相当于重复了，我这个应该怎么做才清楚明了些呢（供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等）

老师好，我方（供应商）和月结客户对账的时候，应该怎么对呀？我们是先开票后付款的，他发的有期初数、入库数、出库数和结存数，我本以为是我方出库数等于对方入库数就OK了，但是我同事说我核对错了，应该要核对结算金额因为发票开的是结算金额的数，我不明白该怎么去操作了，请您可以给讲一下，这中月结客户的账应该怎么去核对呀？