好。可以直接更正分录。用正数就行。 附上一张调整明细说明就行。

老师,有个疑问,我看到有些地方把开办费直接记到管理费用了,入当期费用了,我们可以这样做吗?我们还没有建账,想1月份建账,12月工资在1月做账的时候能不能直接借:长期待摊费用开办费,贷:现金
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师下午好!我想把在建工程下的二级明细调整到长期待摊费用,可以这样做吗(还是用借方红字)?我只附了一张在建工程的明细
老师,企业购买土地自建厂区厂房等,核算在在建工程科目。我需要在二级科目设置不同用途的明细,比如在建工程分为建筑工程,安装工程,在安装设备,待摊支出等。那比如生产车间,厂房1厂房2,办公司等我设置在二级科目下面的三级科目?把料工费放在工程物资?可以吗
企业所得税汇算清缴,工资的税收金额怎么取数,需要和个税申报数一样吗?
老师您好,出租无形资产,合同约定租期5年,无后续服务,租金合计500万,请问出租时是按年确认收入,还是500万一次性确认收入,增值税销项税额如何确认
老师,销售货物并帮客户代垫运费,运费是计入其他应收款还是应收账款?
老师,离退休人员返聘,缴纳的个税是不是和其他人员一样,有基本费用,每月5000,还有专项附加等可以扣除?
胡辣汤店,淘宝外卖,开票信息开成餐饮服务餐费吗
因登记的住所无法联系,纳入经营异常,怎么弄呢?那个注册地址是之前找代办挂靠的地址?现在这个公司也没有经营了?还可以注销不
老师,我们公司员工10人,3月份应发2月工资3万余元,但公司只给3个员工发了1000元工资,其余员工没有得发工资。社保公司是全部申报和缴费了。现在申报个税的时候怎么填报呢?如果按实际发的金额填,税前抵扣的社保部分又怎么处理?
甲公司给报的个税。乙公司发的工资,怎么更正?
你好老师,请问一下,我公司为建筑工程公司,能不能开13%设备维修费?我看经营范围里面没有设备统维修,
请问一下分红交个税怎么计算
因为在建工程以后是结转到固定资产的,而长期待摊费用以后放在生产成本摊销,调整说明应该怎么写呢?
可按照实际填写,你比如说原来记错误了,现在来更正就是实际情况。
就把因为什么原因调整的,写清楚就行。
记帐凭证不用改是吧
你好 是的 凭证更正就可以