老师，本月有预缴税款，销项-预缴-抵扣的进项税额，现在主表32行34行是负数，然后增值税税附加税也显示负数，保存了还是提示未保存，怎么处理？

前面的改过来了，现在又有新的问题了

截图你的附表三看一下的

这个30万是这个月收到的劳务发票金额

9%的这个发票不能差额 你只写填写第一列就可以

但是我预缴的时候，我的增值税是减掉30万之后来预缴的哦，那预缴金额填错了吗？可是收到劳务发票不是可以扣除的吗

你好，你预缴的数应该是按照2%的预缴的，然后你预缴的税款在附表四里面填写主表28行里面抵扣

我知道是按2%预缴，我的意思是，税率9%我开票100万，然后收到劳务发票30万，（100-30）/1.09*0.02 我的预缴金额是这么算的，扣除了30万的劳务发票，这样是否对？

预缴的时候可以这么做，但是会算的就不能这么做了。

预缴扣除了，那汇算清缴的时候我应该怎么做？

增值税哪有汇算清缴 回企业所在地申报销项税额减-进项税额-异地预缴

我知道增值税没有汇算，所以您说的这个是什么意思？我是不明白

你好，就是回来自己计算的时候不能扣除差额了，因为你一般计税了，销项减去进项来交 那减去进项还能让你差额交税吗？

附表4按前面您说的填了，现在我是销项-进项-预缴金额，但是还是申报不了

你看下的你的完税证明，税款所属期是五月份吗？

28等于附表四的实际抵扣金额吗？

是5月的，预缴了12844.04

按照您前面教的，是一样的

你确定你的完税证明所属期是五月份吗？ 如果是的话，忽略提交就行

确定是5月份的