老师，本月有预缴税款，销项-预缴-抵扣的进项税额，现在主表32行34行是负数，然后增值税税附加税也显示负数，保存了还是提示未保存，怎么处理？
你好，你看下你24号是多少，你这个28行里面填写多少剩余的留着以后抵扣吧 表4的实际抵扣金额也修改一下
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老师，请问一下，资产负债表中有负数怎么处理？ 9月缴纳8月的增值税1888.8元，我做的分录是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83，现在应该怎么办？
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老师，公司是做园林绿化施工的，2月开票销项有25000元，进项有30000元，预缴2%税款6000元，增值税及附加税费申报表主表销减去进项，就有留底税额，在主表的28行分次预缴税款我在填预缴的6000元，显示是负数，要退税6000元，增值税及附加税费申报表五，按预缴的填，还要退附加税，这样填是不是有问题呀。
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老师 我们是房地产开发公司 有老项目也有出租 还有预售 预售是3%预缴 进项做的都是代抵扣进项税额 我看余额表进项税额余额贷方是负数 代抵扣进项税额余额也是贷方负数 我们这个月有一张退个税手续费的回单 我做的分录是 借银行存款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 昨天领导说让我把那个税额给抵了 我就做的 结转销项税 借 应交税费-增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 领导看了说不对 老师您说我应该也样做分录呢
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老师晚上好，建筑企业3月份在异地预缴增值税20万，公司产生销项税有32万，其中可抵扣进项税有16万，那么我4月份缴纳增值税款时只需要缴纳16万就可以吧，如果再选择分次预缴增值税16万，我4月申报3月份时就可以不用缴税了吧？那我这样记账对吗？预缴增值税：借：应交税费-预缴增值税20万，贷银行存款20万， 3月份收入： 借：预收账款-A公司387.56万， 贷：主营业务收入355.56万 贷：应交税费-应交增值税（销项税）32万 借：应交税费-转出未交增值税32 贷：应交税费-未交增值税32 借：应交税费-未交增值税32 贷：应交税费-预缴增值税16 最后一步分录不平，现在就是还差16万，是我抵扣的进项税16万，这该怎么处理?
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老师，本月有预缴税款，销项-预缴-抵扣的进项税额，现在主表32行34行是负数，然后增值税税附加税也显示负数，保存了还是提示未保存，怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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前面的改过来了，现在又有新的问题了
截图你的附表三看一下的
这个30万是这个月收到的劳务发票金额
9%的这个发票不能差额 你只写填写第一列就可以
但是我预缴的时候，我的增值税是减掉30万之后来预缴的哦，那预缴金额填错了吗？可是收到劳务发票不是可以扣除的吗
你好，你预缴的数应该是按照2%的预缴的，然后你预缴的税款在附表四里面填写主表28行里面抵扣
我知道是按2%预缴，我的意思是，税率9%我开票100万，然后收到劳务发票30万，（100-30）/1.09*0.02 我的预缴金额是这么算的，扣除了30万的劳务发票，这样是否对？
预缴的时候可以这么做，但是会算的就不能这么做了。
预缴扣除了，那汇算清缴的时候我应该怎么做？
增值税哪有汇算清缴 回企业所在地申报销项税额减-进项税额-异地预缴
我知道增值税没有汇算，所以您说的这个是什么意思？我是不明白
你好，就是回来自己计算的时候不能扣除差额了，因为你一般计税了，销项减去进项来交 那减去进项还能让你差额交税吗？
附表4按前面您说的填了，现在我是销项-进项-预缴金额，但是还是申报不了
你看下的你的完税证明，税款所属期是五月份吗？
28等于附表四的实际抵扣金额吗？
是5月的，预缴了12844.04
按照您前面教的，是一样的
你确定你的完税证明所属期是五月份吗？ 如果是的话，忽略提交就行
确定是5月份的
忽略可以提交 今天最后一天了