老师，去年老板拿出去一笔备用金，挂的预付，一直到今年汇算清缴前发票没来齐，钱也没退回来，没来齐的部分是等发票到再入账还是就是得纳税调增交所得税啊
你好 钱实际支付没有
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请问佟老师，我去年有许多不合格的发票，一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的，一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了，年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里，把去年不合格的发票在今年做红冲，这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗？另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年，做到去年的账里吗？然后再做汇算清缴。
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老师 所得税汇算清缴是指损益类科目的调增调减吧，如果我一笔支出没有拿到票，计入的预付账款，年度汇算清缴之前也没拿到票不用做调增的吧
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老师，我是新手，刚到一家公司，现在情况是去年有看到报关单，但是没申报收入，也没开出口发票，但钱已进账，现在我要不要在3月底前去做税务备案？然后回来开发票，4月可以申请免抵退的申报？还有收齐申报怎么弄？收齐单就是银行回单吗？
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老师：您好！单位之前预付账款，没有取得发票！后来2022年第四季度调整到营业外支出，现在汇算清缴这部分费用应该是调增缴纳所得税吗？
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老师，去年老板拿出去一笔备用金，挂的预付，一直到今年汇算清缴前发票没来齐，钱也没退回来，没来齐的部分是等发票到再入账还是就是得纳税调增交所得税啊
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钱转给老板了，只收到部分发票
钱肯定是早花了，但是没有支付明细
想错了，我挂的预付，本来也就没入费用，不用调增，相当于所得税已经交掉了
好，他转账的证明也没有吗？那最起码有个收据吧。
都没有，给发票还要再给她报销呢
所以就是冲不了账
现在做账，做费用 因为有限公司个人股东年底借款必须还回来，不还回来是要交个税的。
现在做什么费用，你问你老板他用在哪里了，这个能问出来吧。
问不出来，
现在就是拖着
那你就先做管理费用，办公费
汇算清缴前是可以做的，现在冲未分配利润可以吗？反正所得税交了
把这笔钱冲掉先
可以的，可以这么做的。
那一点票据都没咋办啊
那现在只能做不是吗？什么都问不出来，基本上是让他自己消费了
如果是企业的业务，支付出去怎么可能问不出来。
是的，哈哈哈，基本就是消费了，但是支出大，混在一起了
在没有原始凭证正常做就行了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。