老师，去年老板拿出去一笔备用金，挂的预付，一直到今年汇算清缴前发票没来齐，钱也没退回来，没来齐的部分是等发票到再入账还是就是得纳税调增交所得税啊

钱转给老板了，只收到部分发票

钱肯定是早花了，但是没有支付明细

想错了，我挂的预付，本来也就没入费用，不用调增，相当于所得税已经交掉了

好，他转账的证明也没有吗？那最起码有个收据吧。

都没有，给发票还要再给她报销呢

所以就是冲不了账

现在做账，做费用 因为有限公司个人股东年底借款必须还回来，不还回来是要交个税的。

现在做什么费用，你问你老板他用在哪里了，这个能问出来吧。

问不出来，

现在就是拖着

那你就先做管理费用，办公费

汇算清缴前是可以做的，现在冲未分配利润可以吗？反正所得税交了

把这笔钱冲掉先

可以的，可以这么做的。

那一点票据都没咋办啊

那现在只能做不是吗？什么都问不出来，基本上是让他自己消费了

如果是企业的业务，支付出去怎么可能问不出来。

是的，哈哈哈，基本就是消费了，但是支出大，混在一起了

在没有原始凭证正常做就行了。

好的，谢谢老师