老师，去年老板拿出去一笔备用金，挂的预付，一直到今年汇算清缴前发票没来齐，钱也没退回来，没来齐的部分是等发票到再入账还是就是得纳税调增交所得税啊
你好 钱实际支付没有
-
Q
老师 所得税汇算清缴是指损益类科目的调增调减吧，如果我一笔支出没有拿到票，计入的预付账款，年度汇算清缴之前也没拿到票不用做调增的吧
-
Q
老师，我是新手，刚到一家公司，现在情况是去年有看到报关单，但是没申报收入，也没开出口发票，但钱已进账，现在我要不要在3月底前去做税务备案？然后回来开发票，4月可以申请免抵退的申报？还有收齐申报怎么弄？收齐单就是银行回单吗？
-
Q
老师：您好！单位之前预付账款，没有取得发票！后来2022年第四季度调整到营业外支出，现在汇算清缴这部分费用应该是调增缴纳所得税吗？
-
Q
老师，去年老板拿出去一笔备用金，挂的预付，一直到今年汇算清缴前发票没来齐，钱也没退回来，没来齐的部分是等发票到再入账还是就是得纳税调增交所得税啊
-
Q
老师，有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用，今年所得税汇算清缴前发票未回，做了纳税调增交了所得税，但是这笔发票今年11月份回来了，我应该怎么做账？
热门问答 更多>
-
小规模纳税人，四月五月增值税1094.61，6月2853.05，合计3947.66，现在做六月分录，增值税如何计提，附加税分录怎么做
-
老师，请问再生资源加工，公告里 本公告所称再生资源，是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。其中，加工处理仅限于清洗、挑选、破碎、切割、拆解、打包等改变再生资源密度、湿度、长度、粗细、软硬等物理性状的简单加工。 公告里加工是简单加工，我们深加工，这样增值税应该怎么缴纳
-
老师，一般纳税人的公司给个人开普票。这个个人需要提供哪些信息
-
老师您好，我公司是建筑行业，所承接的项目均为十来万的施工项目，项目成本主要包含人材机的采购，我公司有专门的预算员A，而且具体的人材机采购也是预算员A负责，我公司在与乙方签订的人材机采购合同中分别注明了采购的单价，如人工，每人每天多少工资，但没有注明总价，因为有的不好估测，我作为会计也要审核合同，需要让他们在签订的人材机合同中注明总价吗？
-
老师，现在是简易申报，如果小规模有未开票收入在哪里填报
-
老师，请问我们公司是回收再生资源后再加工，增值税是不是还可以退的？
-
请问，股东的股份，以1万块钱转让，个税是不是20%？
-
今天刚收到24年12月到25年12月的房租发票，做为长期待摊费用，前面12月到6月的房租，是在7月一起计提吗？
-
1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-0.69】元； 2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元； 3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元； 4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写 这种怎么办？
-
老师，现在是简易申报，如果小规模有未开票收入在哪里填报
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
钱转给老板了，只收到部分发票
钱肯定是早花了，但是没有支付明细
想错了，我挂的预付，本来也就没入费用，不用调增，相当于所得税已经交掉了
好，他转账的证明也没有吗？那最起码有个收据吧。
都没有，给发票还要再给她报销呢
所以就是冲不了账
现在做账，做费用 因为有限公司个人股东年底借款必须还回来，不还回来是要交个税的。
现在做什么费用，你问你老板他用在哪里了，这个能问出来吧。
问不出来，
现在就是拖着
那你就先做管理费用，办公费
汇算清缴前是可以做的，现在冲未分配利润可以吗？反正所得税交了
把这笔钱冲掉先
可以的，可以这么做的。
那一点票据都没咋办啊
那现在只能做不是吗？什么都问不出来，基本上是让他自己消费了
如果是企业的业务，支付出去怎么可能问不出来。
是的，哈哈哈，基本就是消费了，但是支出大，混在一起了
在没有原始凭证正常做就行了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。