你好,去年的财务报表你不用调整的,你账务处理补到今年就行,借以前年度损益调整,贷银行存款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整, 然后汇算清缴的时候,在纳税调整明细表扣除项目30万,填写税收金额,纳税调减

老师好,我们是小企业会计准则,去年汇算清缴税务局要求调增了笔应纳税所得额,与取得收入无关的支出,我们也补交了税,请问账务需要调整吗
我单位在2019年的企业所得税年报中的纳税调整项目明细表调增了扣除类调整项目金额,然后补缴了企业所得税,税务让相应的修改2020年的企业所得税年报表,应该怎么修改呢?
想请问老师,企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表,再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表,直接进行企业所得税纳税调增调减,需要补缴的企业所得税,直接通过以前年度损益调整去做账吗,如果不需要补缴税款的话就什么都不用做,还请老师讲解
老师,我们公司符合小微企业,请问汇算清缴时候这个位置填报的数据应该是什么金额?调整之后的应纳税所得额吗?
老师好,22年财务报表年报的利润总额为-370383.97,企业所得税汇算清缴通过调整最后应纳税所得的为-368155.31,那我的财务报表利润表的利润总额需要调整为与企业所得税(A类)报表-368155.31一致吗?
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
你好,还有个问题我们社保怎么处理?老板肯定是不想交。小城市,不包吃住,工资就发3-4000,交个社保员工到手少了,老板又要多发钱,两个人都不愿意。但国家又要让交,所有什么折中的办法应对? 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分?还是什么办法?很多公司也确实没帮员工交社保的,他们都有办法应付,我们是不是也可借鉴?
老师您好!我施工企业,公司统一购买的柴油,比如金额100万元,税额13万元,价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目,也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元,税额10.4万元,简易计税的项目用油金额20万元,税额26000元。我收到发票时的分录;借;工程施工-燃油100万,,进项税额13万,贷;银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧?,那我申报抵扣时,勾选了这张发票,申报表里应该怎么填写?分录应该怎么去做?
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
申报系统里我要补缴税款应该怎么处理呢
你之前申报了吗?申报了是少申报了的话可以更正申报,电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报。
更正最后一个季度的印花税,调整到正确的数就可以吗?
可以的,可以这么做的
好的,谢谢
不用客气,周末愉快。