你好,去年的财务报表你不用调整的,你账务处理补到今年就行,借以前年度损益调整,贷银行存款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整, 然后汇算清缴的时候,在纳税调整明细表扣除项目30万,填写税收金额,纳税调减

老师好,我们是小企业会计准则,去年汇算清缴税务局要求调增了笔应纳税所得额,与取得收入无关的支出,我们也补交了税,请问账务需要调整吗
我单位在2019年的企业所得税年报中的纳税调整项目明细表调增了扣除类调整项目金额,然后补缴了企业所得税,税务让相应的修改2020年的企业所得税年报表,应该怎么修改呢?
想请问老师,企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表,再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表,直接进行企业所得税纳税调增调减,需要补缴的企业所得税,直接通过以前年度损益调整去做账吗,如果不需要补缴税款的话就什么都不用做,还请老师讲解
老师,我们公司符合小微企业,请问汇算清缴时候这个位置填报的数据应该是什么金额?调整之后的应纳税所得额吗?
老师好,22年财务报表年报的利润总额为-370383.97,企业所得税汇算清缴通过调整最后应纳税所得的为-368155.31,那我的财务报表利润表的利润总额需要调整为与企业所得税(A类)报表-368155.31一致吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
申报系统里我要补缴税款应该怎么处理呢
你之前申报了吗?申报了是少申报了的话可以更正申报,电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报。
更正最后一个季度的印花税,调整到正确的数就可以吗?
可以的,可以这么做的
好的,谢谢
不用客气,周末愉快。