借银行 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

请问老师:公司报废一辆小车,处置收到2000元,增值税交了230.09元,附加税交了16.11元,会计分录怎么写?
你好,请问公司处置搅拌车车辆,收入未开票,这个增值税怎么申报,是申报附表一还是附表3
老师你好,请问公司运输车辆报废,处置收入12000,这部分增值税应该怎么计算,一般纳税人
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89,请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师,您好!我们是做国际货运代理的一般纳税人公司,增值税是免税的,请问一下我收到的增值税专票怎么处理?例如:我收到一张运输公司开具的进项税额900元的运输发票,会计分录: 借:销售费用 10000 应交税费—应交增值 (进项税额) 900 贷:应付账款—XX运输公司 10900 那期末报税的时候怎么处理呢?
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
我想问一下怎么计算出来增值税,税率应该是多少
一般纳税人2013年之后买来的是一班计税的13%的增值税
处置时交的销项税公式是不是12000/(1.13)*0.13嘛购进时没有抵税
对的是的,是这么做的,即使没有抵扣,你符合上面的要求也得这么做