老师，税务稽查不认可公司去年已经抵扣的发票，要求视同销售处理，更改去年的增值税申报表，不认可的部分做无票收入，请问这样的情况怎么做账务处理
你好，你去年分录怎么做的？是商品的吗？
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我们公司是销售农产品的一般纳税人，去年自行开具的收购发票，不符合抵扣，年底让我们做自查，然后要求我们做进项税转出处理，到现在还未处理完成，请问老师这种情况怎么处理比较好呢
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你好，老师，我公司申请留抵退税是被查账，发现报表中预收账款有笔钱有问题无票，现在要改，但是这笔已经是去年的账了，现在改的话应该怎么处理呢
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老师，请问，我们2022年有22万收入没有开票，但是在去年已经做过收入，在今年2月开的发票，这样财务报表和纳税申报表就不一样，应该怎么处理
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老师，请问，我们2022年有22万收入没有开票，但是在去年已经做过收入，在今年2月开的发票，这样财务报表和纳税申报表就不一样，申报增值税的时候应该怎么处理
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老师，我去年年末有暂估入账收入。今年1月份开发票了，冲账了，因为去年无票收入没有增值税。所以今年增值税报表有这部分开发票以后的收入。这样导致增值税报表的收入高于企业所得税报表的收入。我在报表和账面上怎么处理能够说明情况。税务一般都要求所得税报表的收入可以大于或等于增值税报表的收入。
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请问老师，报汇算清缴的时候，有些货物去年12月份付了款没开发票，到目前都没开，供应商是想等后面货多了一起开，请问这种成本需要调整吗
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24年暂估，25年帐上做冲减，申报24年年报财务报表，在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款，主营业务成本减掉，未分配利润加上暂估的，企业所得税汇算清缴，主营业务成本加上暂估的，纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧？次年申报年报，汇算清缴，不用再改金额了吧
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不是商品，是油耗。已经消耗掉的油耗
借以前年度损益调整 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项
这个是视同销售收入的。
这样做账务处理，会产生企业所得税吗
不会的，你视同销售收入，填写了收入之后，然后你再填写费用纳税调减。
老师，具体的分录是什么呢？
写了 如果是当年的话，借销售费用，贷主营业务收入应交税费，这个能看懂吗？做跨年的，涉及到损益类的科目，就用以前年度损益调整来做了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。