2022年会计做费用报销的账，贷方一律记的“库存现金”，导致现金科目出现贷方余额，今年应该如何调整，调账分录、调账说明分别怎么写？
你好，那实际用什么支付的，有证明吗？
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老师，我们公司21年账是代理记账公司做的，给我们导的科目余额表我们从新建的账，是一笔电费，借的管理费用，贷的库存现金，现在发现不应该贷库存现金，而是应该冲预付款，调在本月，我想问一下该怎么账务处理
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老师：您好！因为前任会计前几年做账差误的原因，城市维护建设税出现借方余额，教育费附加及地方教育费附加出现贷方余额，这些余额需要调整吗？是以前年度的，如何调整，怎么做会计分录？
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老师，你好？我接手的会计做的账2022年管理费用贷方有金额导致报表跟科目余额表数字不一样，现在我找到那几笔账导致的，我该怎么办能使我的财报跟科目余额表一致？
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2022年会计做费用报销的账，贷方一律记的“库存现金”，导致现金科目出现贷方余额，今年应该如何调整，调账分录、调账说明分别怎么写？
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老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正，在20年修改还是今年修改，修改的话分录如何做？
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@朴老师，我们是高新技术企业，我核查去年的发票，发现有一笔多开的发票，我现在是想给他红冲，其实不属于2025年的收入，这样的话，如何账务处理？ 还有税务上面汇算清缴需要调整么？是在纳税调整明细表收入那里调减收入是么？这样的话那我计算高新技术产品收入总额这个基数就可以剔除掉这部分了么，而且去除掉这部分我们的高新技术产品占比就够了，不过我们是小企业会计准则，请问怎么处理？
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老师假如我一个产品的成本是10元，我的销项税率是9%，我在定价的时候怎么把我的税费加到成本里面呀
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是老板先付款再拿回来报销的，实际没支付
借库存现金贷其他应付款 调整之前报销业务。
借现金正数吗？我理解之前贷方做现金属于记错科目，做现金科目贷方负数，其他应付款贷方正数，可以吗？
可以的，可以这么做的。
好的老师，调整说明应该怎么写呢？
调整之前报销业务上面写了15.09。
15.09是什么意思呀？
时间 调整之前报销业务 2023-06-21 15:09