2022年会计做费用报销的账，贷方一律记的“库存现金”，导致现金科目出现贷方余额，今年应该如何调整，调账分录、调账说明分别怎么写？
你好，那实际用什么支付的，有证明吗？
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老师，我们公司21年账是代理记账公司做的，给我们导的科目余额表我们从新建的账，是一笔电费，借的管理费用，贷的库存现金，现在发现不应该贷库存现金，而是应该冲预付款，调在本月，我想问一下该怎么账务处理
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老师：您好！因为前任会计前几年做账差误的原因，城市维护建设税出现借方余额，教育费附加及地方教育费附加出现贷方余额，这些余额需要调整吗？是以前年度的，如何调整，怎么做会计分录？
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老师，你好？我接手的会计做的账2022年管理费用贷方有金额导致报表跟科目余额表数字不一样，现在我找到那几笔账导致的，我该怎么办能使我的财报跟科目余额表一致？
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2022年会计做费用报销的账，贷方一律记的“库存现金”，导致现金科目出现贷方余额，今年应该如何调整，调账分录、调账说明分别怎么写？
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老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正，在20年修改还是今年修改，修改的话分录如何做？
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年终奖励性绩效可以扣除吗？
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是老板先付款再拿回来报销的，实际没支付
借库存现金贷其他应付款 调整之前报销业务。
借现金正数吗？我理解之前贷方做现金属于记错科目，做现金科目贷方负数，其他应付款贷方正数，可以吗？
可以的，可以这么做的。
好的老师，调整说明应该怎么写呢？
调整之前报销业务上面写了15.09。
15.09是什么意思呀？
时间 调整之前报销业务 2023-06-21 15:09