本人在A公司就职期间，由于业务需要，借调到B公司，社保转入B公司，工资保留在A公司发放，B公司只承担社保不发工资，目前个税申报中出现了两个公司的工资申报记录，该如何申诉？和社保有冲突吗？谢谢

1. 确认应承担的费用（若已知费用金额，可先计提；若未知，可在付款时直接确认）借：管理费用 / 成本类科目（根据员工服务对象，如为 A 公司服务则入 A 公司成本，若为 B 公司服务则入 “其他应收款”）贷：其他应付款 ——B 公司（欠 B 公司的代垫费用款） 2. 向 B 公司支付该笔款项时（结算代垫款）借：其他应付款 ——B 公司贷：银行存款三、B 公司账务处理（垫付 %2B 收回） 1. 实际发放工资、申报个税、缴纳社保公积金时（B 公司先垫付）发放工资 / 缴社保公积金：借：应付职工薪酬 —— 工资 / 社保 / 公积金贷：银行存款结转工资费用（按员工实际服务对象，若为 B 公司服务则入 B 公司成本，若为 A 公司服务则挂应收）：借：其他应收款 ——A 公司（A 公司应承担的费用）贷：应付职工薪酬 —— 工资 / 社保 / 公积金 2. 收到 A 公司支付的款项时（收回代垫款）借：银行存款贷：其他应收款 ——A 公司

2025-09-11

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