账上未交增值税有余额700。实际增值税已交完。这个700的余额去年甚至更早之前就有了，我也查不出来怎么回复，我要怎么做
同学你好 之前交了税没做分录吗
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老师好，我们是小规模公司，前会计留下的账目里，有应交增值税下设了明细科目：已交税金/销项税额等）都有余额。本年我来接手实际缴的增值税也不是原账面的余额。这样子的话，我要怎么调这个数？
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老师，这个月我结转玩增值税了，缴纳了增值税了，实际上进项是没有的了，但是账上应交税费——进项税借方还有余额，已经查不出到底是什么原因还有余额了，可以做到管理费用冲平吗？
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账上未交增值税有余额700。实际增值税已交完。这个700的余额去年甚至更早之前就有了，我也查不出来怎么回复，我要怎么做
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想把上一年度的进销余额转平本年余额看着是当月的分录怎么做要具体的分录和金额。下面这个后2步不就重复了吗1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。 这就是完整的分录 你把进项销项余额都填进去
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你好老师，请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税，贷未交增值税，但是销项和进项一直都没结转的，现在账上应交销项税贷方余额524642.35，进项税额借方509570.94，转出未交增值税借方余额100065.26，但我们实际应交的增值税还有5139.41，请问这个我要怎么调平呢？
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做了分录
之前有增值税税收优惠，50%递延交纳。5月份递延交纳的也交完了，发现账上还有700未交增值税
同学你好 那为啥还有七百呢
就是不知道为什么呀
也没有少交增值税
你可能做的不对 返回去查询核对明细
之前是代账公司做的，我刚来，我不想查了，想直接用以前年度损益调整。不知道可以吗？ 如果要查，我可能要往前查两三年
同学你这个可以的