老师我想问一下，我分公司有一笔金额打进了总公司里面，那这笔往来如果做账目处理
借：其他应付款-总公司 贷：银行存款
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老师，你好，我想问一下，以前账面其他应收款张三余额25217.39.现在，张三往公司账户，打入40088。这笔分录应该如何处理
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老师，我们公司打了一笔钱给另外公司，后来另外那家公司又给我们打回来了，备注是往来款，我怎么做账务处理？
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老师我想问一下，我分公司有一笔金额打进了总公司里面，那这笔往来如果做账目处理
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老师问一下，我们总公司下面有分支机构，账套自己做自己的，申报的财务报表都是总公司汇总申报的，多年前有一笔收入，当时是分支机构的收入，发票开了没到账，下个月对方把钱打到总公司这里，当时没注意总公司又做了一笔收入，现在发现分公司这笔账还挂着，这个账务怎么处理?
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老师问一下，我们总公司下面有分支机构，账套自己做自己的，申报的财务报表都是总公司汇总申报的，多年前有一笔收入，当时是分支机构的收入，发票开了没到账(分支机构开的发票，现金收入做分支机构，银行转账做总公司的收入)，下个月对方把钱打到总公司这里，本来这笔挂账应该挂在总公司这里，现在发现这笔账挂在分公司这里，而总公司那里又做了收入，变成做了两次收入，现在想把分公司这笔销掉，这个账务怎么处理?
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老师那总公司分录是借：银行存款，贷：其他应付账款---分公司是吗
总公司分录是借：银行存款，贷：其他应付账款---分公司
那老师总分公司汇总财务报表，咋弄这两个科目金额
总分公司合并抵销二者的往来
老师他们都是借贷方，那就是相减没有金额了
是的，相减没有金额了
但是老师财报汇总是银行总金额，不能区分出单独一笔金额相减，比如总公司100收到10就是总金额110，分公司总金额是10，那汇总报表银行存款总金额就是120
银行存款总金额就是120，这个不用减少。是二家公司，合计起来的实际的银行存款