6月计提的200企业缴纳部分工会费为什么填财务报表打开辅助科目余额表的时候会显示出来这个？应该是支付后才会显示才填表里的吧？计提的怎么会在这里面出现？那应该填财务报表销售费用计提的部分吗？

计提的工会费 我填财务报表的时候有包含在销售费用里 这个是对还是错？计提实际没发生不应该出现在销售费用里吧？

填财务报表 销售费用需要加计提的？

你具计提的时候就包含在销售费用里面了

收到总部打款用于支付给代办商家 借银行存款8080 贷其他应付款总部8080 支付给代办商家 借其他应收款代办商家8080 贷银行存款8080 您看需要改分录吗？

这个是5月份发生的 在财务报表其他应收款里有这费用 但是我看6月没有发生给商家转这账 其他应收款里还是有8080这个费用 您能看出来是哪里需要改吗？

我看这个会计分录是没有问题的

为啥6月其他应收款还会出现8080代办商家 不应该消失吗？6月不应该在财务报表的其他应收款科目里在填一次这个8080吧？哪里的问题？老师

代办商家的钱是干嘛的？为什么记入到其他应收款

代办费是代办营业执照费支付给商家的钱

那不应该是其他应收款，是费用，记入到管理费用

借其他应收款-代办营业执照商家8080 贷银行存款8080 不对吗？

不对，因为这个钱是给对方不会在收回来的。

摘要：支付给代办商家代办营业执照费 借销售费用8080 贷银行存款8080？

是的，没错的应该这么做账的。

那我5月财务报表交了 就是按借其他应收款代办商家 这样填的 我6月写啥会计分录能把这账弄好？老师

你需要账上调整的借销售费用 借其他应收款负数

会计分录怎么写合适？

就是按照上面我发给您的做就行了

6月凭证里添加 借销售费用8080 贷银行存款8080 借其他应收款代办商家-8080 贷银行存款-8080是吗？