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Q

老师，小规模企业，如果交2021年的税款，做分录，应该怎么做

2023-06-27 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-27 09:37

您好，交的是企业所得税吗？

快账用户5563 追问 2023-06-27 09:39

是的，老师

齐红老师解答 2023-06-27 09:43

借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交企业所得税
借：应交税费-应交企业所得税
贷：银行存款

快账用户5563 追问 2023-06-27 09:44

以前年度损益调整还用结转到利润分配里吗

齐红老师解答 2023-06-27 09:46

需要结转到利润分配的

快账用户5563 追问 2023-06-27 09:51

老师，我的财务软件没有以前年度损益调整这个科目，怎么办

齐红老师解答 2023-06-27 09:53

那就直接用利润分配-未分配这个

快账用户5563 追问 2023-06-27 09:54

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-06-27 09:56

不客气，很高兴帮您

您好，交的是企业所得税吗？

2023-06-27

借，所得税费用，贷，应交税费，应交所得税。然后借，应交税费，应交企业所得税，贷，银行存款。

2023-05-10

借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税，这个是需要交税的，缴纳，借应交税费，应交增值税贷银行存款如果是免税的业务，税率是免税的，借银行存款，贷主营业务收入。

2022-10-21

借应交税费应交增值税贷利润分配未分配利润汇算清缴需要纳税调增的

2022-05-27

你好，是汇算清缴补交的所得税？执行的是一般准则，还是小企业会计准则？

2022-07-07

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