老师，我们是购买方，我们公司已付的货款，当月收到发票，要怎么做分录呢
借：库存商品/原材料 贷应付账款/银行存款
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我们买入的产品没有收到货，也没有收到发票，但是我们已经收到购买方的货款，已经开了发票，这种怎么处理呢？
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老师，你好，请问下，我公司1月份购买产品，款已付，已收到发票和货，到4月份进项发票，还没有抵扣，我1月份怎么做分录呢
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老师，销售货物，收到购买方支付的运费怎么做分录，我们已经开了专票给对方
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我们公司是小规模纳税人，购买的货款已从公户付款，对方在本月内已开发票给我们，分录怎么做
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，下一步呢？分录
你购入的分录就是这个
如果没有确认收入，这些库存商品就不能结转到成本费用对吧？
是的，就是你说的那个意思
这个也是购进，发票和付款都是当月完成，分录是？
借原材料 贷应交税费，增值税进项 贷银行存款
我们是小规模纳税人，可以直接做， 借 固定资产 贷 银行存款 等销售出去的时候，做 结转 借主营业务成本 贷 库存商品 这样对吗
你好，可以的没问题