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老师，你好，请问小规模纳税人本月有未开票收入，我申报了未开票收入，如果后期客户又需要补发票，我如何申报呢？
2023-06-29 12:07
2023-06-29 12:09
你好，如果没有其他的销售额零申报的。
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老师们好，若上月申报了增值税未开票收入（客人不需要开票），本月客人又想开票了来开票了，本月申报时该如何冲减上月未开票收入？会不会涉及税务风险？谢谢！
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老师，请问前期确认的未开票收入，已申报纳税。 本期又开票了，需要如何账务处理，如何申报呢？
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老师，小规模纳税人第一季度开了未开票收入，因为是装修公司，对方都是私人不需要发票，所以申报了未开票收入，那如果后期需要开别的票的话，之前的未开票收入申报需要负数申报吗
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Q
老师，小规模纳税人第一季度开了未开票收入，因为是装修公司，对方都是私人不需要发票，所以申报了未开票收入，那如果后期需要开别的票的话，之前的未开票收入申报需要负数申报吗？第一季度没有超过30万！
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老师，我没看懂你说的
你好，无票收入是负数100，正数收入100，填写零零申报就销售额是零就是了。
填写申报表的时候我该填写在哪拦呢？
你好，无票收入在第十栏填写负数，开发票的在第十栏填写正数，他两个正好抵扣了，这个理解吗？
好的，那企业所得税申报之前季度已经报过未开票收入，这个季度开了发票出去，这个季度的收入就申报0就可以了吧？
对的，是的，是这么做。
好的，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。