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老师 我们是小规模公司 没有成本 因为所有的成本都挂在了总公司 那7月份不就是报税了吗 我们公司虽然没有超过30万 但是只有收入 没有成本 不就得交企业所得税了吗 那是4月份到6月份 每个月暂估呢 还是只暂估6月份的成本就可以呢
2023-06-30 15:20
2023-06-30 15:33
什么意思？是为了避免交企业所得税，所以需要在申报税前计提一笔成本是吗？如果是这样，最好是在每个月计提，集中在申报前一个月计提过于明显，且计提成本一定要有相应的计提依据。
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老师 我们是小规模公司 没有成本 因为所有的成本都挂在了总公司 那7月份不就是报税了吗 我们公司虽然没有超过30万 但是只有收入 没有成本 不就得交企业所得税了吗 那是4月份到6月份 每个月暂估呢 还是只暂估6月份的成本就可以呢
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老师，建筑公司，6月份有回来发票但是我忘记冲减暂估分录了，我在7月份的账上补一下，但是7月份的实际成本只有9万，我忘记冲减的暂估分录是30万，如果我在7月补完了之后就是利润表出来的本期营业成本是-21万，而且7月份没有收入，这个怎么处理好呢
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我就是先计提 下一个月再冲销 但是老这么暂估都是有风险的吧
当然，这样是很明显的偷税漏税行为，收入和成本本应该是匹配的，可以让总公司分摊部分成本过来，或者贵公司多增加开具些费用发票等。