您好老师，我们公司6月份签了8万元的一份合同，预付了2万元这个做分录的时候这样分录对吗 借：开发成本——勘察费——82000 贷应付账款——对方公司名称——62000 贷：银行存款——20000

老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额

老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？

老师您好，我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元，然后9月对方借了我们公司的钱100万，然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元，分录是借：其他应付款贷：银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元，我给对方挂账了，意思是对方欠我们的。分录是借：其他应付款，贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了，我感觉不合适，麻烦您看下合适不，谢谢老师

老师您好，我公司是小规模纳税人物业公司，一季度我公司收了业主2万块钱电费，（收电的时候会计分录为:借银行存款2万，贷其他应付款～电费2万，交电费的时候会计分录为:其他应付款～电费，贷银行存款2万）6月份业主要求我给他开具发票，但我公司开不了电费发票，所以给他开成了物业费的发票2万元，我的会计分录应该怎么写？

您好老师，比如我们公司签了6个月的租赁合同，3万元分录是：借：预付账款 贷：银行存款 我想问一下我们借的预付账款什么时候转到那个科目