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一般纳税人。2023年记得账。之前的会计做账的时候,把进项税还有销项税都归集到应交税费未交增值税里面来核算。后来我在跟对公账户核对时发现了。本企业还有2022年未缴纳的增值税附加税,还有印花税。我也通过应交税费,未交增值税用银行存款给他付掉了。现在应交税费,未交增值税的借方余额是负的16000多。那现在借方出现了负数。该怎么办呢?也不知道人家上一年度未交的增值税是通过什么科目核算的?请老师指点。

2023-07-03 07:02
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-03 07:03

您好,您是不是直接缴纳了增值税,没有计提呢?

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您好,您需要查询一下,这个是哪个月的,也需要把当月销项和进项税额转入未交增值税里面
2023-07-03
您好,您是不是直接缴纳了增值税,没有计提呢?
2023-07-03
您好,是可以用负数的了这个,你好
2023-07-08
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
你好,不用那么麻烦的,借应交税费应交增值税销项贷银行就可以的。
2021-11-08
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