老师：我一几度暂估了3万电费，结果对方开了6千多就不开了，说要收我们24个点的税，那我现在应该怎么做账呀？暂估的冲回去吗？

老师：我一几度暂估了3万电费，结果对方开了6千多就不开了，说要收我们24个点的税，那我现在应该怎么做账呀？暂估的冲回去吗？

老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢

我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确

你好，我想问一下，我们就是说5月份要开4万块钱的那个发票，嗯，然后呢，嗯我就是说3月4月5月6月这几个月开工资做工资的话做的少，嗯，但是呢，没办法，我们就是这几个月做不多，嗯，就是说我能就是说因为他不是到6月交那个所得税嘛，我能做那个暂估，暂估成本嘛，然后嗯我先提前做暂估，然后7月份的时候再做一个月的工资，再把账户冲了行吗？这样。可以吗？其实就是为了抵这个所得税

老师，我们是代账公司，一家小规模去年暂估几十万成本，至今成本票未收全，老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本，就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税，请问我这年报该怎么报？是不是不调整去年的账，只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录，然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千？