我们是一般纳税人，上季度购货时，收到进项票一张含税12万，上月已认证这张进项票。如果销售方在本季度作废这张发票后，我司应该怎么处理呢？
这个你们开红字发票信息表，然后让对方开红字发票
-
Q
老师，上个月，别人开给我们一张发票1000，不含税884.96，税额115.04，当时，我没有抵扣，这张票已入账，待抵扣进项税额115.04，后来，我开具一张红字信息表，当时，选的是，购买方未抵扣开具红字，上传后，对方开负数给我们了，现在，我在勾选平台中，勾选不到这张票了，该怎么处理
-
Q
老师，我一个分公司，小规模纳税人，第3季度开票时，有三张发票开错了，金额30万，没有及时作废，导致现在账上有39万的利润，我这个季度要如何报税，怎么进行账务处理？
-
Q
老师，商贸公司，一般纳税人，有两个项目a和b，a的进项票是个单张的大额整数，b的是小额小额单张的，现在a上季度销售一小部分商品，如果按项目对应项目的进项和抵扣销项，本期的进项大于销项，这个可以直接用b项目的进项税后留下2%应交税款这样操作吗？
-
Q
一般纳税人，上个月进项认证了两张专票，后这两张专票被开票方遗失了，又重开了新的给我们，这个月申报的时候要怎么处理这两张被作废的进项呢？
-
Q
我们是一般纳税人，上季度购货时，收到进项票一张含税12万，上月已认证这张进项票。如果销售方在本季度作废这张发票后，我司应该怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
-
老师：本年有处置的固定资产，这部分包含在资产原值里么？（处置的固定资产本年没有提折旧），然后本年又新增了固定资产，想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填？原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系？
-
我们公司做机场项目，年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试，就找第三方公司进行调试，一般这个调试费占比年收入的多少，调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
-
老师，我司主营冷鲜鸡肉，属免税产品，现推出套餐产品，套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋，请问新增值税法下这个套餐应如何开票
-
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所，去年有位员工是12月21日来工作的，有2483.87元工资，但去年末记账（实际工资是1月发的，1月补提的），但未报个税，汇算清缴己做，今年4月30日，此员工不做了，那这个个税怎么做？第二个也是二个保安大叔每人600元一月，报个税做的是工资薪金，是1月发的工资，但2月也未报个税，这个实际工作怎么做，求解？
-
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
-
你好，老师，我们是给劳务派遣公司代理记账的，最近三年每年开票数达到2000多万，然后成本98%都是工资，以及几十万的员工保险费，最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税，我前几天补充申报，因为劳务派遣基本都是临时工，申报后临时工我联系不上怎么办
-
老师，市政工程行业账上其他应收应付挂账较大，在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢？ 有没有什么方法能实现呢？
-
老师，我们CIF出口的，报关单价是38170.21美元，运费3100元，客户汇来的美金是37140，有个一千多的价差是佣金，请问我确认收入按照哪个价格
-
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我司作为付款方，需要开红字发票？我们不是收到票的乙方，还需要开具发票？
你们不是认证了吗 就得看红字发票信息表
就是我司本月需要开具红字信息表冲上季度12万的进项？上季度的税正常进行申报？ 只是说会影响第三季度？第三季度就是需要多找些进行，不然会多缴税？
是的 就是您说的这个意思
就是说不管是甲方或者乙方，甲方第三季度直接红字发票，乙方第三季度还需开具红字发票，双方第三季度开的红字发票不会影响第二季度所缴税费，然后第三季度开具的红字发票在之后期间自动抵消？
对，没错的，就是这样的，就是这样