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我们是一般纳税人,上季度购货时,收到进项票一张含税12万,上月已认证这张进项票。如果销售方在本季度作废这张发票后,我司应该怎么处理呢?

2023-07-04 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-04 09:40

这个你们开红字发票信息表,然后让对方开红字发票

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快账用户8367 追问 2023-07-04 09:41

我司作为付款方,需要开红字发票?我们不是收到票的乙方,还需要开具发票?

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:42

你们不是认证了吗 就得看红字发票信息表

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快账用户8367 追问 2023-07-04 09:46

就是我司本月需要开具红字信息表冲上季度12万的进项?上季度的税正常进行申报? 只是说会影响第三季度?第三季度就是需要多找些进行,不然会多缴税?

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:46

是的 就是您说的这个意思

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快账用户8367 追问 2023-07-04 09:53

就是说不管是甲方或者乙方,甲方第三季度直接红字发票,乙方第三季度还需开具红字发票,双方第三季度开的红字发票不会影响第二季度所缴税费,然后第三季度开具的红字发票在之后期间自动抵消?

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:55

对,没错的,就是这样的,就是这样

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这个你们开红字发票信息表,然后让对方开红字发票
2023-07-04
你好!你做进项转出就好了
2023-06-13
你好,同学。 那您这考虑暂估成本处理,减少本共期利润
2022-10-21
您好,思路就是哪里有错,就在以后月份更正哪里即可。 增值税申报表抵扣了作废的,那么就需要转出进项税,和账面保持一致。再根据账面的去申报所得税。从而都保持一致即可。
2023-12-28
你好,你先入账的话,可以先借库存商品,借应交税费应交增值税,待认证进项税额,然后呢,贷银行存款。
2022-05-27
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