老师，我想咨询一下税控盘软件服务费，是今年七月份的，明年六月份的费用,那在6月申报的时候可以填写到减免栏吗？还是填写在其他地方，下个月才进行减免？
不可以，那是7月份的数据
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老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
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老师，您好，我公司经营的业务属于现代服务，增值税进项符合加计扣除，4月变成一般纳税人的，但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明，也没有加计扣除，我在10月份的时候填写了这个声明，我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不，就不在更正4-9月份的报表了
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老师，咨询一下，应交税费年底12月份有余额，是次费年1月份应交的税，这是正常的吧 但是我有税控盘服务费 可以抵减税费，抵减时: 借:应交税费-应缴增值税-减免税 借：管理用红字 那我这个减免税不是一直在借方挂着了吗
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老师我想咨询一下，就是去年四月份银行开户，然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具，去年累计发票金额4000元，今年三月份税务才报道，然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1：今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款，可以吗？ 问题2：由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费，他开的一些饮料类超市购物的发票，我就做到今年开办费，这样处理可以吗？
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老师，我想咨询一下税控盘软件服务费，是今年七月份的，明年六月份的费用,那在6月申报的时候可以填写到减免栏吗？还是填写在其他地方，下个月才进行减免？
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老师您好，我想问一个关于成本模式下自用房地产和投资性房地产转换的问题。甲有一管理用办公楼，原价800万元，累计折旧200万元，计提减值100万元，现转为出租（成本法核算），求相关账务处理。在转换日房地产的账面价值是800-200-100=500万元，以500万元作为转换后的入账价值，为什么会计分录不是借投资性房地产500，累计折旧200，固定资产减值准备100，贷固定资产800而是借投资性房地产800，累计折旧200，固定资产减值准备100，贷固定资产800，投资性房地产累计折旧200，投资性房地产减值准备100，投资性房地产是从转换日才开始存在的，以前都是自用房地产，在自用房地产转为投资性房地产这一刻哪里来的投资性房地产折旧和减值呢？
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老师，那申报报表中我要填到哪一栏呢？
增值税减免明细表，同学
老师，6月份的时候，这个先填附表四能填减免申报表啊。这个月6月的时需要填写在哪里呢？
不可以先填写，同学
老师，您的意思就是这个月不用填数据。
等到7月份再填数据是吗？
对的，同学是这样的
老师，那这个月的发票就做管理费用，然后下个月再把管理费用冲掉就可以，是吗？
这个月没有发生不要做分录
这个月已经交款，并已经开具了发票，不用做分录吗？
你好，同学，这个发票到底是6月开的，还是7月开给你们的
6月底开具的
那你就做在6月份，6月也可以抵扣
票面有备注有没有关系呀，票面的备注是023年7月-2024年6月，我在6月份可以抵扣吗？
你是6月份取得的，没有问题