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#提问#老师暂估本月未开票收入时，写的分录借方：应收账款60000 贷方：应交税费—应交增值税—应交销项税690.27 主营业务收入 5309.73当月缴税还是待下月开出发票时缴税？
2023-07-04 16:09
2023-07-04 16:10
你好！你这样做了，就要下月申报的时候缴税
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那开票的时候也是记 借 应收 贷 主营业务收入 贷 应交税费——未交增值税 吗？ 如果，开票时 贷方写 应交税费——应交增值税 后面6月份缴税时，借方记 应交税费——未交增值税，这样的话，未交增值税余额会为负数，应交增值税这里也一直没有下账。
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1，2月我暂估了收入2万元，我做分录 摘要暂估收入借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项) 丶 3月份确认1.2月份收入开具发票2.5万，那我能不能就增加的0.5万补确认收入？ 摘要：确认收入并开票发票，补确认收入：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项)
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开具时：借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税，如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款，请问是这样写相反分录吗老师
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暂估时：借：应收账款-暂估收入 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时：借：应收账款——XX单位 贷：应收账款—暂估收入，暂估申报时：销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢？
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3月份的未开票收入做账时分录，借：应收账款 贷：主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税（销项），本月已开具发票，分录应该怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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7月处理6月的账务收入不用交税是吧，只是为了当月确认出库数，核算成本用
你好！你是一般纳税人吗？