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老师您好有个问题想咨询一下期末余额表不平查找金额发现是负债多了两笔余额一笔是收款做的应收账款46000和150.7是累计折旧余额请问是什么原因呢？
2023-07-05 20:02
2023-07-05 20:04
你好，你先看一下你的科目余额表是平的吗？
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老师您好，我做的是工会的账务，然后有一个问题要请教你。我做的试算平衡表里面的结余金额和收支决算表里面的结余金额对不上，试算平衡表里的金额少了一万多，然后我重新算了每一笔和试算平衡表，结果还是一样，我不知道哪里出错，麻烦老师可以指点一下。
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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老师请教一个问题，我现在和我们出纳的账收入和发生额对不上，但是余额又核上了。我查了是有一笔款，转出的时候，因为账户错误退回又重新转了一次。这次款退回的时候我做了一个红冲，但是我们出纳的流水账是在借方收入了这笔退款。所以他的收入和发生额刚好比我对这一笔，请问怎么处理呢？
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老师您好，用金蝶迷你版，资产负债表期末数左右不平，左边比右边多了个6，查询了一下科目余额表没有问题，请问是什么原因
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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