老师，借：管理费用—咨询费 200000 贷：预付账款—100000 银行存款 100000。之前预付账款的发票现在回来了，后续会计分录怎么操作呀。
就是这样做分录，把发票贴在凭证后边就是
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你好老师!房租费未支付未收到发票，现在每月计提分录借：管理费用-租赁费贷其他应付款，发票来了并付款的分录借：其他应付款、预付账款-待摊房租费（剩余部分）贷：银行存款，之后计提分录借：管理费用-租赁费贷：预付账款-待摊房租费，这样对不对
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老师，请问前会计首先做借：预付账款，贷：银行存款，发票回来后又做借：管理费用／固定资产，贷：银行存款，我该怎么调账，现在导致大部分科目都不对，烦请指点下，谢谢
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老师，借：管理费用—咨询费 200000 贷：预付账款—100000 银行存款 100000。之前预付账款的发票现在回来了，后续会计分录怎么操作呀。
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9号银行存款交的咨询费当时做账是借预付贷银行 今天收到发来的发票是普遍怎么做账 之前的作废改借管理费用贷银行存款吗
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借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧
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现在就是又回来了100000的票，现在要冲之前的预付账款
是不是总共就20万的发票？直接附在这个凭证后边
是一共20万的发票，是分两次开的票，但是钱是一起打过去的
5月份开了一次发票，6月份开了一次发票
一起打过去为啥贷：预付账款—100000 银行存款 100000是这样呢？
因为发票只有10万
现在一起不是20万的发票嘛？把20万的发票粘贴在后边这个凭证后就行了，不用额外做分录了 借：管理费用—咨询费 200000 贷：预付账款—100000 银行存款 100000。
不是，发票是分开的，5月份一张10万的发票，6月份一张10万的发票
把两张发票附在一张凭证就可以了
钱是一起打过去的
不知道具体怎么回事？ 第一个预付款10万是哪个月付的？然后5月收的的发票。后边这个10万是哪个月支付的，6月收的发票？