应纳税减征额,这里是金税盘抵扣的,或者是有减免的税款加计扣除的,不在23栏,他在19行。

增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
针对肖晓老师课程提问:一般纳税人增值税主表的第23行“应纳税额减征额”,填什么?如果企是存在加计抵减数额,是不是填在23行呢?
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师,本期进项大于销项,一般纳税人增值税主表里简易计税的销项税额没有自动扣减掉,是不是要自己手工填写在第23行(应纳税额减征额)
老师,我在进行增值税申报时,航天税盘费用抵税280元,我填在了主表的23行应纳税额减征额,但是第34行应补退税额出现负的280,系统提示34行的数据必须和附加税申报表附列资料五第一栏一致,为什么
老师,2026年04月24日工商变更了公司名称,业务是发生在2026年04月24号前的,在2026年5月07日开的数电普通发票是旧公司名称,能用吗?
老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731,成本710。 成本偏高,预警虚列成本,那我这边应该怎么做?
给公司员工买的工作服发票能认证吗?
修理电脑打印机的税率是多少?销售电脑税率是多少?
法人可以直接去银行取钱吗? 网盾都在出纳那,
为什么广州那边公司开的发票我们在陕西电子税务局查不到呢
老师好,我们是建筑公司的,想问下工地上购买的手套、口罩、工作服、反光衣等要记入入哪个科目?谢谢
出口货物免退税,免税是否开票时税率直接选免税?退税是开0税率?
你好,在建工程还没结算,没转固定资产,但是已经租出去了,交的季度房产税,可以计在建工程吗
老师,如何编制合并报表和现金流量表?
税控设备减免税额填在23行,四大行业加计抵减额在19行体现吗?
是是的,是这么做的。