老师好，请问下增值税报表附表一，未开票销售额这里如果之前填列了正数，那后期是否必须要填列负数冲减，还是后期也不用再填
同学你好 必须要填列负数冲减
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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老师好，请问一下5月填过未开票销售额，这个月报增值税是不是在附表一中未开票那栏填负数冲减就可以？
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老师请问一下，小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票，在填写申报表时，未达起征点，只开具了增值税普票，第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额，还是填写本季正数发票的金额？
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老师好，请问下增值税报表附表一，未开票销售额这里如果之前填列了正数，那后期是否必须要填列负数冲减，还是后期也不用再填
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但是我这个月填列负数时提示有比对不通过风险提示，那还能继续提交吗，会有什么风险呢
你开通负数申报了了吗
未开票收入开了发票那你未开票收入就是要填写负数呀
负数申报在好像没有开通，这个还要开通的吗，要联系税局开通吗。对的，就是之前填列过正数，这个月冲了一部分，所以填的负数，但是出现比对不通过风险提示，但还是可以继续提交，之前都没有出现过这个提示
那你开票的金额得填写在对应的税率栏
开票金额是填了的，抄税后自己带过来的，没改过，只是填列了未开票栏，填的负数
同学你好 那你未开票收入填写负数红冲的就可以