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老师好，请问下增值税报表附表一，未开票销售额这里如果之前填列了正数，那后期是否必须要填列负数冲减，还是后期也不用再填
2023-07-07 13:36
2023-07-07 13:37
同学你好 必须要填列负数冲减
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老师好，请问一下5月填过未开票销售额，这个月报增值税是不是在附表一中未开票那栏填负数冲减就可以？
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老师好，请问下增值税报表附表一，未开票销售额这里如果之前填列了正数，那后期是否必须要填列负数冲减，还是后期也不用再填
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但是我这个月填列负数时提示有比对不通过风险提示，那还能继续提交吗，会有什么风险呢
你开通负数申报了了吗
未开票收入开了发票那你未开票收入就是要填写负数呀
负数申报在好像没有开通，这个还要开通的吗，要联系税局开通吗。对的，就是之前填列过正数，这个月冲了一部分，所以填的负数，但是出现比对不通过风险提示，但还是可以继续提交，之前都没有出现过这个提示
那你开票的金额得填写在对应的税率栏
开票金额是填了的，抄税后自己带过来的，没改过，只是填列了未开票栏，填的负数
同学你好 那你未开票收入填写负数红冲的就可以