老师好，请问下增值税报表附表一，未开票销售额这里如果之前填列了正数，那后期是否必须要填列负数冲减，还是后期也不用再填
同学你好 必须要填列负数冲减
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我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作，我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
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老师好，请问一下5月填过未开票销售额，这个月报增值税是不是在附表一中未开票那栏填负数冲减就可以？
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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老师请问一下，小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票，在填写申报表时，未达起征点，只开具了增值税普票，第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额，还是填写本季正数发票的金额？
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老师好，请问下增值税报表附表一，未开票销售额这里如果之前填列了正数，那后期是否必须要填列负数冲减，还是后期也不用再填
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但是我这个月填列负数时提示有比对不通过风险提示，那还能继续提交吗，会有什么风险呢
你开通负数申报了了吗
未开票收入开了发票那你未开票收入就是要填写负数呀
负数申报在好像没有开通，这个还要开通的吗，要联系税局开通吗。对的，就是之前填列过正数，这个月冲了一部分，所以填的负数，但是出现比对不通过风险提示，但还是可以继续提交，之前都没有出现过这个提示
那你开票的金额得填写在对应的税率栏
开票金额是填了的，抄税后自己带过来的，没改过，只是填列了未开票栏，填的负数
同学你好 那你未开票收入填写负数红冲的就可以