老师好，我公司在未完成合同时按照合同金额全额开具了发票给合同购买方，并且缴纳了税款。现在合同取消了，款也收不到了，那这个发票我只能冲红吗，还是可以一直作为应收挂在账上

老师你好，请问让其他公司开发的软件程序本月已经验收通过。按照正常来说可以将研发支出转为无形资产了，但是现在有个问题，对方上月收到预付款时已经把合同全票开过来了，到但我们只支付了预付款，现在本将支付验收款，到有可能合同金额会有调整就暂时未支付，请问这个情况挂的研发支出全额金额必须要在本月转无形资产吗，如果武转了后续合同金额增加或减少又该怎么处理。

老师好。我们签订了合同，然后货物发货完毕。现在要给对方开增值税专用发票，是应该按照合同金额的100%开具。还是开具90%。对方回款的话是给我们回90%，10%的质保金，一年后才回款。 我们可以等10%的质保金回款的是再开这10%的发票吗。

我们16年收到一张专用发票，挂在应付账款上一直到现在，现在因为该项目审计审减了，因为这张发票是按照合同额全额开具的，现在对方要求我们把这张发票冲红退回，请问这样可以吗？账务处理怎么操作呢？

老师好，原本跟外部公司签订了金额为300万的工程服务合同，对方也开了发票给我们并且也已经上税，但是款项我们未支付。现在合同金额调整为150万，这个应该怎么操作呢

老师好，原本跟外部公司签订了金额为300万的工程服务合同，对方也开了发票给我们并且也已经上税，但是款项我们未支付。现在合同金额调整为150万，这个应该怎么操作呢