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您好,老师,本月有增值税留底税额,怎么做账务处理呀

2023-07-07 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 17:06

你好,每个月都是以下的思路 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户7263 追问 2023-07-07 17:12

我说有留底,分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-07-07 17:17

就是这个说法哈 如果应交增值税小于0,就不做任何分录

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你好,每个月都是以下的思路 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-07-07
您好,借 银行存款 贷 应缴税费应缴增值税 转出未交增值税
2022-05-14
你好。上个月留底时就是进项大于销项,期末要做结转销项和进项。 然后多出来的进项。期末结转就是借未交增值税待转出多交增值税。
2024-01-08
月末不需要什么处理的
2022-06-17
借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-04-01
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