Q
老师，你好！已付款的暂估入库，次月分录怎么做啊？谢谢！
2023-07-08 11:55
2023-07-08 11:55
您好，暂估业务，次月发生了哪些变化？
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老师，你好！5月购买商品，货已入库，款已付，票未到！我做了暂估，借：库存商品—暂估 贷：银行存款 6月票到了，我是把5月凭证红冲，那正确的分录应该怎么写啊？谢谢！
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老师好！2023年4月材料暂估入库未做冲销，直接做了付款，导致暂估是负数，怎么处理？谢谢！
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粤公网安备 44030002003870号
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你好，老师！次月票到了，我原分录是做借：库存商品-暂估 贷：银行存款
次月我说把原分录冲减，正确分录我怎么写呢
麻烦老师
您好，您的暂估分录有问题
那应该怎么做，老师！谢谢
您好，暂估借库存商品，贷应付账款暂估，付款，借应付账款，贷银行存款，收到发票，红字冲回暂估，按发票金额，借库存商品，应交税费应交增值税，贷应付账款
当月直接付款了，也要从应付账款过一下吗？
是的，需要应付账款过度