专票直接抵扣了,需要冲减管理费用

老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师好,上个月公户打款付了一家咨询公司一千元,发票已经收到了。我这个月可以直接写 借:管理费用—办公费 贷:银行存款 吗?咨询的费用
老师好!请问物业管理费付了没有收到发票,做了一笔管理费用。第二个月收到增值税发票,是不是税这部分直接做借应交税费—应交增值税 进项税,然后冲减管理费用呢?谢谢!
上个月零星开支以为没有发票,这个月又回来专票了,可是已经直接做管理费用了。专票直接抵扣了,需要冲减管理费用吗?
老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了,本月对方又红冲了,只开了负数发票给我们,请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗,抵扣的税这块怎么处理,又是夸年了
老师您好,本公司是一家从事科技推广和应用服务业为主的企业(电力技术),停业多年现在接到一个业务,近期将收取该业务的居间劳务费,我们可以开具什么内容的发票给对方单位(大型建设集团),金额大的话开了发票可以跨年开具吗?
小型微利企业,年应纳税所得额小于100万,税率是2.5%还是5%?有没有相关的文件也发一下给我
老师员工的社保个人部分公司承担,分录怎么做
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?