演示账套

Q

老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了

2024-01-06 09:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-06 09:04

银行当时怎么做的？是库存商品还是成本费用？

快账用户9556 追问 2024-01-06 09:13

做了劳务费发票，没结转成本，钱我们早已经付了，由于备注开错了，所以冲了

齐红老师解答 2024-01-06 09:13

借应付账款或是预付账款，贷工程施工应交税费，应交增值税进项转出做这个

快账用户9556 追问 2024-01-06 09:16

之前来票的时候，我是做了借工程施工-劳务费应交税费-应交增值税-进项税，贷应付账款，现在来了红字发票，我做了一个同样的负数凭证，这样可以吗？

齐红老师解答 2024-01-06 09:17

可以的，可以这么做的。

快账用户9556 追问 2024-01-06 09:19

那这个税费怎么处理，就做一个这样的分录就可以了吗？

齐红老师解答 2024-01-06 09:20

附表二里面20行填写就可以了。

快账用户9556 追问 2024-01-06 10:01

填写这次冲的税额吗

齐红老师解答 2024-01-06 10:03

是的，对的，是这么做的。

银行当时怎么做的？是库存商品还是成本费用？

2024-01-06

你好你开红字信息表你先做转出分录。然后收到红字发票你做红冲分录。收到正确发票你再做进项税认证抵扣。你不会处理。你就把之前认证的时候分录怎么做的。我看看怎么给你写

2020-11-11

你好；你之前收到蓝字发票怎么做账的；发来看看

2022-07-13

您好请问当时收到发票的时候分录怎么写的

2020-12-26

做相反的会计分录，申报表做进项转出

2024-01-05

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