老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了
银行当时怎么做的？是库存商品还是成本费用？
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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有一张采购发票,我们上月已经抵扣了,且已结转成本,但是在本月的时候销售方红冲了发票,重新开了新的发票,我想问下,对于已结转成本,且已抵扣,对方又重新开发票给我司的,账务处理是怎么样的?
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老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了
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老师，请问如果我们是销售方，2月开给对方25万专票，现在对方做了红字信息表了，之前也已经抵扣了，我们现在应该怎么做，请发我流程和截图
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老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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急急急！內账中，怎么求利润？麻烦老师们一步一步详细讲讲。问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗？然后当月的费用包括水电费，应付账款，应付职工薪酬，厂租等等也是一并核算吗？如果按照5%来核算利润怎么核算呢？成本这一块公司比较含糊，每一款产品也只有老板心里知道成本价，不知道怎么核算这个成本。
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做了劳务费发票，没结转成本 ，钱我们早已经付了，由于备注开错了，所以冲了
借应付账款或是预付账款， 贷工程施工 应交税费，应交增值税进项转出做这个
之前来票的时候，我是做了借工程施工-劳务费应交税费-应交增值税-进项税，贷应付账款，现在来了红字发票，我做了一个同样的负数凭证，这样可以吗？
可以的，可以这么做的。
那这个税费怎么处理，就做一个这样的分录就可以了吗？
附表二里面20行填写就可以了。
填写这次冲的税额吗
是的，对的，是这么做的。