老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了
银行当时怎么做的？是库存商品还是成本费用？
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你好老师，之前对方给我开的专票有问题，我们已经认证了，10月份我们做了红字发票申请，然后对方又给我们开了发票，这样我该怎么处理啊？
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我司前几个月已经抵扣的专票，在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录？报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢？
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老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了
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老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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24年末就是纯粹少计提了增值税，25年初未交增值税有贷方余额，缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
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做了劳务费发票，没结转成本 ，钱我们早已经付了，由于备注开错了，所以冲了
借应付账款或是预付账款， 贷工程施工 应交税费，应交增值税进项转出做这个
之前来票的时候，我是做了借工程施工-劳务费应交税费-应交增值税-进项税，贷应付账款，现在来了红字发票，我做了一个同样的负数凭证，这样可以吗？
可以的，可以这么做的。
那这个税费怎么处理，就做一个这样的分录就可以了吗？
附表二里面20行填写就可以了。
填写这次冲的税额吗
是的，对的，是这么做的。