老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了
银行当时怎么做的？是库存商品还是成本费用？
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你好老师，之前对方给我开的专票有问题，我们已经认证了，10月份我们做了红字发票申请，然后对方又给我们开了发票，这样我该怎么处理啊？
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我司前几个月已经抵扣的专票，在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录？报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢？
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老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了
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老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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请问下，上个月收到的一张专票已认证抵扣，这月对方红冲了又开了一张蓝字发票，这月我账上进账跟系统里的就差了这个数，该怎么处理
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选项D应该是属于*工资薪金*所得呀，为啥是属于经营所得？ 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
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老师跨境电商出口退税免税吗
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法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
粤公网安备 44030002003870号
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做了劳务费发票，没结转成本 ，钱我们早已经付了，由于备注开错了，所以冲了
借应付账款或是预付账款， 贷工程施工 应交税费，应交增值税进项转出做这个
之前来票的时候，我是做了借工程施工-劳务费应交税费-应交增值税-进项税，贷应付账款，现在来了红字发票，我做了一个同样的负数凭证，这样可以吗？
可以的，可以这么做的。
那这个税费怎么处理，就做一个这样的分录就可以了吗？
附表二里面20行填写就可以了。
填写这次冲的税额吗
是的，对的，是这么做的。