老师，我们去年5月份现金付了房租，但是没有开票就没有入帐，今年4月分补开了去年的，然后5月分又开了今年的，这个怎么记提呀
借利润分配未分配利润，贷银行还款，这个是截止到去年12月底的，今年的借管理费用，贷银行存款 汇算清缴利润分配，未分配利润纳税调减。
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老师，我们公司租金原来一直没交，然后今年一月份才去签的协议，从去年8月份开始起算租金，但是去年的账一直没有做租金怎么办？
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老师，我去年暂估了房租5万元，今年收到一份10万的发票，其中5万是去年的房租，另外5万是所属于去年的车位费（去年没有计提），分录应该怎么写呀？
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老师，公司去年6月份租用办公室，合同是一年租，先交了半年的房租5万，今年3月份又交了半年房租5万，3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写？还有就是房租摊销是从6月份开始吗？
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去年留底税额为了不留底在4月报税填了未开票收入，后面月份慢慢开票用了，未开票收入就填少了，今年3月说不能这样操作，要我未开票收入填零，我改申报4月，5月没开票我就没改申报，今天又打电话说数据未开票出去还是有，是什么原因呢？
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老师，我们去年5月份现金付了房租，但是没有开票就没有入帐，今年4月分补开了去年的，然后5月分又开了今年的，这个怎么记提呀
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老师您好，我这边是快递行业，我们收到的派费，会给总部去开专票记收入，这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区，签的有承包合同，不会收到发票，这个支出可以合理计入成本嘛
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@董老师你好，咨询合报的。
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我公司转货款给个人的分录
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医美行业的账需要注意什么？还有它的成本是什么？具体行业规划时应该怎么做？还有就是税务申报，假如不开票的话，靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报？
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但是房租都是现金给的，没有走对公
把银行改成库存现金，让对方开收据
去年这样对吗
今年这样
老师 对吗
对的，是的，是这么做的。
老师，汇算清缴利润分配，未分配利润纳税调减。这怎么做
纳税调整明细表扣除项目30拦填写税收金额
是要从新改汇算清缴表吗？
这里的税收金额是填多少
金额填写利润分配，未分配利润的那个，其他的都不需要修改。
金额就是去年的房租费 对吧 老师
对的，是的对的，是的对的，是的