老师，我们是一般纳税人，我们是做工程的项目，有简易计税，还有一般计税，六月份我们开了一般计税的9%的票，也开了简易计税3%的票， 9%的销项税是14万，3%的简易计税是27万，那月底结转增值税的时候，凭证怎么写？
你好，一般计税，如果销项税额大于进项税额，结转分录 是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 简易计税，结转分录 是 借：应交税费—应交增值税（简易计税）， 贷：应交税费—未交增值税
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我们是建筑公司，是一般纳税人，我们现在承包了一个劳务分包工程这个开票是建筑简易计税3%来的（简易计税当月是无法进行进项抵扣的对吧）。 只有当月我们有开9%的发票出去才可以进行进项抵扣。
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老师，您好。我公司是一般纳税人，清包工，选择简易计税，不同的项目可以开9%吗？还是选了简易计税后，所有的项目都只能开3%呢
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老师，我们是一般纳税人，我们是做工程的项目，有简易计税，还有一般计税，六月份我们开了一般计税的9%的票，也开了简易计税3%的票， 9%的销项税是14万，3%的简易计税是27万，那月底结转增值税的时候，凭证怎么写？
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我们开了一般计税和简易计算专票，但是收到对方简易计税专票，开出和开进的简易计算项目是同一个项目，即使是开了一般计税的发票，也不能抵扣？
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老师 请问一下 我们是一般纳税人简易计税3%的工程发票，12月份我们外地预缴了2万， 现在有两个问题：1、那月底结转的时候“应交税费-简易计税”这个需要结转吗？ 2、还有就是“应交税费-预缴增值税”这个怎么结转呢？
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老师，我们是会务公司主营业务就是会议费，没有实际经营酒店的住宿，餐费。在经营范围中写进去住宿服务，餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费，住宿费餐费吗？我们与酒店签的三方协议
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哦哦 好的 那我就把简易计税的那个不要结转到“应交税费-转出未交增值税”里面了 我去调整一下 老师 意思是简易计税的就不用结转 直接转到“未交增值税”里面对吗
你好，简易计税，不需要结转到应交税费-转出未交增值税，直接结转到 应交税费—未交增值税 就是了
好的 我懂了老师 谢谢您
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。