商场取得的收入应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》中。 首先需明确,商场的管理费167,508元和租金55,836元,其税率是不同的。管理费通常适用6%的税率,租金适用9%的税率(假设不考虑简易计税等特殊情况)。如果这两个金额是含税金额,需要先将其换算为不含税金额。不含税的管理费金额 = 管理费÷(1 %2B 6%);不含税的租金金额 = 租金÷(1 %2B 9%)。 开普票不含税金额15,207.02元,应填写在“服务、不动产和无形资产”列。 具体填在第几栏次,需要根据该商场季度销售额是否超过30万元来确定: 若季度销售额未超过30万元(假设没有其他免税项目),免征增值税的销售额等项目应当填写在“小微企业免税销售额”相关栏次,即第10栏“小微企业免税销售额”“服务、不动产和无形资产”列次。 若季度销售额超过30万元,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次,也就是《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次(可能是第12栏或其他栏次,具体需根据申报表的格式确定)“服务、不动产和无形资产”列次,以及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

老师,小规模纳税人餐饮费收入本季度10.5万元(不含税),但是开了1%税率的增值税0.1元,如何填报增值税申报表?,在货物和劳务栏,还是在,服务、无形资产、不动产栏?
老师,个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票,在申报增值税纳税申报表时,开票金额写在货物及劳务 列,还是写在服务、不动产和无形资产这列呢?,另外季度没超过45万,填写不含税金额还是含税金额?
老师,我们小规模,这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元,我填报增值税申报的时候,把这个数填在第二栏,服务不动产和无形资产那列,对不
商场季度收入共计223344元,管理费167508元,租金55836元,开发票不含税金额15207.02元,在税务申报增值税怎样申报?填在哪个栏次?
税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元,《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第2行(货物及劳务列+服务、不动产和无形资产)本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为269.20+0.00+0.00元。相差金额269.200000元 老师好,我申报定期定额的季度增值税,提交申报的时候提示我这个,怎么处理呢?
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?