商场季度收入共计223344元，管理费167508元，租金55836元，开普票不含税金额15207.02元，在税务申报增值税里是填在第10栏次吗？填在货物及劳务还是服务、不动产和无形资产那一列？
商场取得的收入应填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中。 首先需明确，商场的管理费167,508元和租金55,836元，其税率是不同的。管理费通常适用6%的税率，租金适用9%的税率（假设不考虑简易计税等特殊情况）。如果这两个金额是含税金额，需要先将其换算为不含税金额。不含税的管理费金额 = 管理费÷（1 %2B 6%）；不含税的租金金额 = 租金÷（1 %2B 9%）。 开普票不含税金额15,207.02元，应填写在“服务、不动产和无形资产”列。 具体填在第几栏次，需要根据该商场季度销售额是否超过30万元来确定： 若季度销售额未超过30万元（假设没有其他免税项目），免征增值税的销售额等项目应当填写在“小微企业免税销售额”相关栏次，即第10栏“小微企业免税销售额”“服务、不动产和无形资产”列次。 若季度销售额超过30万元，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次，也就是《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次（可能是第12栏或其他栏次，具体需根据申报表的格式确定）“服务、不动产和无形资产”列次，以及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
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老师，小规模纳税人餐饮费收入本季度10.5万元(不含税)，但是开了1%税率的增值税0.1元，如何填报增值税申报表？，在货物和劳务栏，还是在，服务、无形资产、不动产栏？
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老师，个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票，在申报增值税纳税申报表时，开票金额写在货物及劳务 列，还是写在服务、不动产和无形资产这列呢？，另外季度没超过45万，填写不含税金额还是含税金额？
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老师，我们小规模，这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元，我填报增值税申报的时候，把这个数填在第二栏，服务不动产和无形资产那列，对不
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商场季度收入共计223344元，管理费167508元，租金55836元，开发票不含税金额15207.02元，在税务申报增值税怎样申报？填在哪个栏次？
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税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为269.20+0.00+0.00元。相差金额269.200000元 老师好，我申报定期定额的季度增值税，提交申报的时候提示我这个，怎么处理呢？
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老师，我们单位14年至20年期间总共累计净利润200万，可以不计提法定盈余公积直接分配一部分吗
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郭老师，执照让别人用异常了，还有税务罚款，这个一直不交会怎么样啊
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请问：公司可以为他人取得本公司或母公司股份，啥意思，这道题读不懂啥意思？
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老师，债券投资，25年新增的部分，如果没有减值，处置时差额计入投资收益，如果减值了，是不是相对减值计提的差额就去信用减值损失，
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哪些类目可以有国补？？？？
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股东相同，注册的两个公司，一个一般纳税人A，一个小规模B，员工有重叠人员一人（B公司法人代表人在A也有工资），小规模公司一般对接开普票的客户，这个两个公司有哪些潜在风险呢
粤公网安备 44030002003870号
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