老师你好，我们是小规模企业我们开了一张电子普票 然后又重新来了一张一样的红字发票 我该怎么做账
你好，当月的可以不用做的。
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老师 我开了一张电子普票 负数的对冲了 然后又重新开了一张 一个业务我开了三张票 那我做账的话 要做三笔是吗 这样对冲对吗？
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老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手，只收到一张蓝票
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老师，我们是小规模纳税人，7月份开出去了一张6万的增值税电子普票，后来当月7月份这张普票又退回来了，我们开了负数发票冲减了，请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀？
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老师，你好，我想问一下，我有三张发票认证完了，发现对方开错了，对方也重新给我开了红字发票，又重新给我开了个正确的发票，我应该怎样做账啊
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老师你好，我们是小规模企业我们开了一张电子普票 然后又重新来了一张一样的红字发票 我该怎么做账
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
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我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
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你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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老师，作废发票号不一样 相当于重新用一张新的发票开
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费， 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
老师，我可能搞错啦
我们是开了一张红字发票
还有就是作废发票和红字发票有什么区别
作废的发票，当月的纸质的才可以作废， 跨月的或者是当月的电子的只能红冲
那我们是电子发票 开了一张票号为18131305 金额为5千的电子发票 又重新开了一张 票号为181131306 金额为5千的红字发票 公司名字，内容一样 我该怎么处理
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费， 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 2023-07-10 15:34
一个正数收入一个，负数收入两笔。
谢谢老师 假如，是作废的发票就不用处理了是吧
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。