演示账套

上海一般纳税人增值税申报出现这个详细规则：比对规则代码：012039002 比对规则名称：未开具发票收入累计销售额比对比对规则内容：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 比对结果：不通过《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。

2023-07-11 09:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-11 09:38

你好；你有去勾选进项税没有；你 6月开了哪些发票出去；同时你无票收入是不是之前报税过；有红冲无票收入吗

快账用户4361 追问 2023-07-11 09:41

进项税有勾选呀，没有申报过无票收入

齐红老师解答 2023-07-11 09:42

你好；那你们系统怎么会提示有未开具发票累计的金额；你去看看1-6月期间是否有红冲无票收入；不然的话；就是你们系统取数据不对；导致对比不了

快账用户4361 追问 2023-07-11 11:45

去年无票收入有2个月，一个月填的正数，下个月填的负数，应该负数不认

齐红老师解答 2023-07-11 11:55

那也不影响今年的；这个应该是累计本年的数据；去年的不计入；你要找税务局确定处理下这个；这个金额不对

你好；你有去勾选进项税没有；你 6月开了哪些发票出去；同时你无票收入是不是之前报税过；有红冲无票收入吗

2023-07-11

您好，那需要去检查一下您本期和上期的未开票金额是否和账上相符，看有没有填错的

2022-08-09

同学你好也不一定

2022-11-03

你好，把你申报截图发过来看一下

2023-10-19

你好，你是在申报增值税吗？你是一般纳税人吧，发一下你申报截图过来我看一下，主表和附表一的

2023-02-09

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