老师好，公司公积金是当月缴纳当月的， 缴纳是 借 管理费用-单位部分 其它应付款 -个人部分 贷 银行存款 6月份公司就不安排缴纳了，但6月发5月工资，所以其它应付款-公积金 贷方 有余额，这个余额怎么冲平

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