同学你好 这个可以的
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师我的问题 比如我们①A项目第一季度的收入是60万,第一季度的分包是40万,,没超过起征点30万,A项目就没有预交 ②第二个项目收入40万,但是分包款没有支付,就预交了40/1.01*0.01=0.39万 ③第三个项目我们没有收入,先支付了分包款10万,也就没有预交。 ④这个月我们该本地申报增值税了就是拿三个项目的收入-分包款后的余额:(60+40-40-10=40)应该申报的增值税额: 50/1.01*0.01=0.49万,实际预交:0.49-0.39=0.1万 问题一:我做法对的嘛 问题二:我在本地季报的时候减去了③里面的分包款预交,在③ 那个项目下个季度有分包收入的时候是不是不能再减10万了。因为我在本地预交的时候已经减去了。
一般纳税人的,第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本,而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作?把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估,这样可以吗?怎样操作呢老师?
老师您好,企业一个有3个项目,其中C项目目前没有收入,只是付了预付款,供应商没有给我们开票,我可以暂估C项目的成本吗?金额可以比预付款多吗?但是如果我这样操作了,我本月的成本就比收入高,但是本年累计数是收入高于成本的?这个我要如果解释呢?
接受企业投资固定资产原值180000,合同价值为178000,确认资本额为170000
老师做内账,施工单位每个月工程量是收入还是成本?老板想大概知道每个月收入–成本是赚了了还是亏了,这个要怎么计算
老师,A为总包,总价款1000,分包给B600,能少交增值税及附加税吗?(一般纳税人选用简易计税方法)麻烦老师解惑,谢谢!
应付单据审核里面记录为零怎么办?
负单据审核里面记录为零怎么办?
老师,公司是小企业会计准则,去年收到稳岗补助,记到了营业外收入,社保核查现在让调到其他应付款,目前汇算清缴已经填报过了,稳岗补助金额400多,也不想麻烦的重新改报表,怎么记分录可以把账记在当月
您好,想问一下英国invoice能开人民币金额吗
向红星工厂购入材料两批:乙材料买价30000元,增值税3900元;丙材料买20000元,增值税2600元。款项尚未支付,材料已经验收入库。借贷问题
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的,有这个提示。不过这个公司在2022年的时候已经做了简易注销公示,这是2023年做了这个处罚,今年4月份又做了一次,这个情况怎么办?
老师小规模纳税人免交增值税应将销项税额转入营业外收入那二级科目应该是什么呢
老师 刚才也是您回答的我问提 我还是追问的这个问题,但是我暂估后本月成本比收入低了,本年度是盈利了,这样可以吗?刚才您回答我需要一一对应
收入和成本对应就可以 暂估在几月就那个月做了成本
可是C项目的收入还没有收到也没有开票 是不是就不能暂估成本?
那你先不做就可以了 收入和成本都不做
那老师 我想少交点所得税 先暂估这部分成本不可以吗?必须项目有收入才能暂估成本
你收入都没做 就不能暂估成本
老师 那我预提成本可以吗?这个有项目要求吗?
同学你好 不能 因为收入和成本是对应的
那老师 我收入做的是AB项目的 不是没有做,也是不能暂估C项目的成本是这样理解吧
对的 是不能暂估这个项目的成本 因为没做收入
好的老师 谢谢那做什么科目 可以解决我现在少交所得税的问题吗?因为如果暂估肯定是要能回票的 我现在的回票只知道有c项目的
同学你好 少交所得税就只能暂估Ab项目的成本
好的谢谢老师
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