小规模公司，开的差额普票，含税总金额1265535.4；差额的部分金额是1114472.53；需要缴纳的税额是7193.47，增值税报表怎么填写

你填写在对应的税率，你是5个点可是

2023-07-11

同学你好，1%税率的部份，正常填列主表，及减免税明细，5%的差额开票部份，附表一在5%税率扣除项目行内，填入本期扣除金额进行申报

2023-04-11

同学，可以参考以下步骤： 1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料（三）》，务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税，则该项业务均填列在第5栏。 ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）”。 ②第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”。 ③将本期产生的可以差额扣除的填入“本期发生额”，“本期应扣除金额”应为2、3列的合计额 ⑤第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。本列＝第4列-第5列。2.将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料（一）》①将开具发票的（差额扣除前）不含税销售额及税额分别填入9b栏“开具其他发票”项下的3、4列。

2023-01-11

同学，你好嗯嗯，是的

2022-10-11

你好《附列资料（二）》中的数据，为票面税额，《进项结构表》中如果只填金额数据，自动生成的税额就与票面税额不符，会导致与《附列资料（二）》数据比对不符，无法保存，所以需要根据该发票的开具内容得知其税率，选择对应栏次，按照票面税额，反算金额后填入该表。《附列资料（一）》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料（三）》第3栏第1列中。

2022-02-11

快账用户9213 追问 2023-07-11 15:08

是5点的税率

齐红老师解答 2023-07-11 15:10

填写在第四和第六行，同学

快账用户9213 追问 2023-07-11 15:11

这是我填写的数据，请老师指点一下，那个地方填写有误

齐红老师解答 2023-07-11 15:11

同学，没有错误，你申报下看有没有提示

快账用户9213 追问 2023-07-11 15:34

保存不了，我刚刚试了，把数据填写在专票那一栏可以保存的

齐红老师解答 2023-07-11 15:41

你们开的也是专票吧，同学

快账用户9213 追问 2023-07-11 15:47

我确定没有专票，都是普票的

齐红老师解答 2023-07-11 15:57

那你按照专票填写，反正差额是要交税的

快账用户9213 追问 2023-07-11 16:11

好的，谢谢，老师

齐红老师解答 2023-07-11 16:13

好的呢，同学，祝你生活愉快

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