老师，我是小规模企业，本季度开票金额是38427.21，税额是384.27，未开票收入是130589.62，合计收入是169016.83，但是在申报增值税的时候出现这个，这个要怎么填呢

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• 老师，你好，我想咨询下，我们有个出口业务，业务流程是我们卖货给国外客户，但这个货是从第三方物流那边走出去的，也是物流那边报关，我们没有报关，也没开票，但这个钱如果直接从国外客户打给我们对公账户会怎么样？

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• 老师，个税手续费节报返还，做账： 借：银行存款 贷：营业外收入 应交税费～应交增值税～销项税额 申报的时候填在附表1，6%的税率未开票收入里面，这样对不对？