老师，小规模公司，是不是按正规流程，需要每收入一笔，就应该要结转一次成本？但是如果没有这样做，那可不可以一个月收入做一笔，然后结转的时候，预估一下成本呢

好的谢谢，老师应交税费是负数是账做的有问题吗

这个不一定，如果你有留底或是你有进项没有认证，可以出现负数

我是小规模，应该是之前的账做错了

我可以怎么调整一下啊

查到原因了，可以调整。

调整分录咋做，老师

你好，具体的是什么原因的？

应该是小规模按一般纳税人做了销项税，跟进项税

借管理费用 dai应交税费、应交增值税进项 销项你看一下有余额吗？有的话结转到营业外收入。

好的，我还有个转出未交增值税有余额，这个咋处理呢

这个当时分路怎么做的

这个，也是按一般纳税人做的

那你看一下你的未交增值税有余额吗 没有的话转到营业外收入的那个不要做了 借销项 贷转出未交增值税

好的，谢谢老师