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老师，小规模公司，是不是按正规流程，需要每收入一笔，就应该要结转一次成本？但是如果没有这样做，那可不可以一个月收入做一笔，然后结转的时候，预估一下成本呢
2023-07-12 17:58
2023-07-12 18:02
你好，可以的，可以这么做的，你可以月底的时候一次结转成本的。
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老师，小规模公司，是不是按正规流程，需要每收入一笔，就应该要结转一次成本？但是如果没有这样做，那可不可以一个月收入做一笔，然后结转的时候，预估一下成本呢
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好的谢谢，老师应交税费是负数是账做的有问题吗
这个不一定，如果你有留底或是你有进项没有认证，可以出现负数
我是小规模，应该是之前的账做错了
我可以怎么调整一下啊
查到原因了，可以调整。
调整分录咋做，老师
你好，具体的是什么原因的？
应该是小规模按一般纳税人做了销项税，跟进项税
借管理费用 dai应交税费、应交增值税进项 销项你看一下有余额吗？有的话结转到营业外收入。
好的，我还有个转出未交增值税有余额，这个咋处理呢
这个当时分路怎么做的
这个，也是按一般纳税人做的
那你看一下你的未交增值税有余额吗 没有的话转到营业外收入的那个不要做了 借销项 贷转出未交增值税
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。