老师好，问个问题：假如账上有笔其他应付款-老板136400，之前挂的，然后5月份的时候呢，老板预支了一笔220000，然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000
你好，其他应收款二级科目是老板吗？
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老师，我想问一下资产负债表期末余额资产和负债所有者权益不平等，差额就是付一笔设计费，支付设计费时没钱，老板转了钱到公户借:银行存款 贷:其他应付款-老板 然后支付时，借:开发成本-前期工程费-设计费 贷:银行存款 是不是我哪里错了呢？
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老师好，问个问题：假如账上有笔其他应付款-老板136400，之前挂的，然后5月份的时候呢，老板预支了一笔220000，然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000
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老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？
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老师，之前的会计每个月计提工资的时候是借生产成本-直接人工，贷：其他应付款-老板的名字，然后支付工资的时候，借应付工资，贷银行存款，这样合规吗。不合规我怎么调好呢？
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老师，有个问题想要问下，这个账户上老板欠上面是15786.1元 然后他从上面支取2万元，还进来是15786.1元，这个账目怎么平账呢？前面没有做账，后面的话我是不是这样做：借：其他应付款-X 35786.1 贷银行存款35786.1 然后在做还款 ：银行存款 15786.1 贷银行存款15786.1
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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是的，我是不是用一个就好了，都用其他应付款，当时支的时候
如果是当时都做到其他应付款老板，当时就冲掉挂的？
是的，是的，是这么做的。
那我现在请教下怎么调？ 我是对于220000的那笔先做笔冲掉原凭证，然后重新补计一笔可以么？ 然后老板就只要存进来83600 是吧？
借银行放款待期的应付款，做这个就行。
借银行存款，贷其他应付款。
那我那个其他应收款那个科目不是还在
还有余额，显示要收回来的金额呀
对的，是的，还在的贷，贷方有余额，不就是其他应付款，你的其他应付款和其他应收款对冲。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。