公司业务出差产生的业务招待费，我之前做了分录 借：销售费用-业务招待费 贷：库存现金 税金及附加、费用、营业外支出等结转 借：本年利润 贷：销售费用-业务招待费 以前的科目应该是做错了，应该更正为管理费用-业务招待费，请问如何更正

都有，去年的和今年的都要调整，请问如何调整 因为费用已经结转成本了，余额为0 如果我做借：管理费用-业务招待费，贷：借：销售费用-业务招待费 那就又感觉不对了

你好； 就这样来调整 ；    你这个成本最终是不影响利润 ；只是你一级科目错误了  

现在是把之前做错的所有分录合计一个总额，做一笔分录来更正 管理费用-业务招待费，贷：借：销售费用-业务招待费 但这样做的话，例如销售费用-业务招待费就挂有余额在了哦，这个有影响吗，确定可以这样吗

你好；   月末结转损益哈 ；    转到本年利润去  

这个月末结转的话销售费用-业务招待费应该是以负数相冲，然后余额就为0了，是吧 我这个年度的做了一笔更正 管理费用-业务招待费，贷：借：销售费用-业务招待费 去年一整年的应该也要合计一个总数，做一笔更正到本月可以的吗？就是去年的也做一笔更正，做到本月

你好； 是的； 正常结转损益科目即可； 一起本月改   

业务出差产生的业务招待费是计入管理费用-业务招待费，那出差产生的差旅费，是计入管理费用-差旅费，还是计销售费用-业务招待费

你好；      看你员工属于那个部门； 业务员记入销售费用   

我看以前的账，有做了管理费用的，也有做了销售费用的，其实都是业务员产生的，应该是算销售费用才行，那之前有一部分做了管理费用的可以不更正吗？还是说一定要更正