出口的进项发票，他抵了内销 咋样做会计分录呢？
同学你好 直接做内销的就可以 接库存商品 借进项 贷银行存款
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因为没有进项发票的出口商品，做了视同内销的会计分录，结转销售成本的时候，是结转到出口成本里面还是内销成本？
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老师固定资产是食堂建筑物，他的进项不能抵，现在抵了咋调整呢，还有之前做的主营业务成本借进项税额贷银行存款，现在要把这部分里属于福利费的进项税额转出，咋做会计分录
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老师好，我们作为生产型进出口企业，业务模式中有来料加工、一般贸易，同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时，会在国内采购一些辅料，定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣，我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了，该转出的也转出。一般贸易出口时，我们就没有申请退税了。这样是否可以呢？
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我本月有内销销项税额2万，进项税额转出1万，进项税额25万（已认证部分，不包含未认证的部分）。这些分录都做了。 本月出口免抵退税额40万，产生免抵税额18万。这个分录还有和上面的税怎么交汇，怎么做分录不会 这个会计分录不会做
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A公司出口产品退税采用免、抵、退的退税方式，2020年3月内销产品销项税额为1200000元，生产内销产品购进货物增值税进项税额为780000元，生产出品产品购进货物进项税额560000元。接税务机关核准通知，当月可退税100000元。编制抵税、应收出口退税及转销无法退回的进项税额的会计分录。做会计分录
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已知某公司2020年产销A产品20万件，单价80元，单位变动成本为50元，固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元，年利率为12%，所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。（4）计算财务杠杆系数。（5）计算总杠杆系数。
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已知某公司2020年产销A产品20万件，单价80元，单位变动成本为50元，固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元，年利率为12%，所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。（4）计算财务杠杆系数。（5）计算总杠杆系数。
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已知某公司2020年产销A产品20万件，单价80元，单位变动成本为50元，固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元，年利率为12%，所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。（4）计算财务杠杆系数。（5）计算总杠杆系数。
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已知某公司2020年产销A产品20万件，单价80元，单位变动成本为50元，固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元，年利率为12%，所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。（4）计算财务杠杆系数。（5）计算总杠杆系数。
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已知某公司2020年产销A产品20万件，单价80元，单位变动成本为50元，固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元，年利率为12%，所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。
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付款的纸质银行承兑汇票，出票人和收款人都不是我们公司，会计分录怎么做呢？
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某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元，教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元，有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损，取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
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中国居民杨某，2021年10月份入职甲公司，2022年前3个月每月应发工资均为30000元，每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的，三险一金4500元，每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元，10月份杨某，分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元，没有减免收入及减免税额等情况，请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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那他年末咋样结转呢？
未交增值税是负数（留抵税额）
同学你好 这个结转增值税正常结转就可以 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
留抵税额年末用结转吗？
同学你好 贷应交税费应交增值税转出未交增值税这样就可以
6 月份才抵扣 1 月份的进项发票，那 1 月份怎么做账
是待认证还是待抵扣
这个是待认证就可以
像金税盘这些进项较少的，我不抵扣，全额做费用的话，可以吗？
同学你好 金税盘首次购买是可以全额抵扣的
利润=收入-费用，那如果这样子的票多了，费用增加了，那利润是不是就变负变低了呢？
是的 这样利润减少了
4 月份开错了一张销售发票，现在要申报了，刚刚发现的，才冲红
那我第二季度申报企业所得税，要咋办
按季度利润申报就可以了
那下个季度报所得税的时候要冲掉了吧？
对的 这个要冲掉的
怎么做呢？这个月和多开的一起报税吗？
下个月在减去这个数字就可以了吗？
对的 减去就可以了
可是我第二季度，那多开了票，没有相应的成本呀？，
请问，多开了一张销售发票，那做账的时候收入不就多了？那利润是不是也高了呢？
同学你好 收入增加了肯定利润就高了